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审计总体工作计划表（精选4篇）

审计总体工作计划表篇1

20__年上半年，审计部在市局党组的导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作

会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升素质、全面审计、突

出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市公司的部署，以交叉审计新

模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的

完成。现将20__年审计派驻办上半年工作总结如下：

一、上半年工作回顾

(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草

行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重导、垂直管理、监督驻地、参审异

地”的内审管理规定，__派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省

局、市局的工作重点，调整制定了《__市烟草专卖局(公司)20__年审计工作安

排》，并严格落实审计工作计划。截止20__年6月30日派驻办共开展13个专项审计

项目，并出具相关审计报告7份。

1、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对__市公司20__年财

务收支进行审计，二是对__市公司20__年预算执行情况进行审计，三是对__市公司

20__年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，__派驻办于五月

初主审了铁岭市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情

况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司20__年财务收支、预算执行情况及

专卖罚没收支审计项目，助审了__市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚

没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次

2、于6月份参加省审计派驻办对__法人__任期经济审计1项，抽调2人次。

3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是__市法人__离任经济

责任审计;二是20__年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20__年第四季度专卖

专项资金情况审计报告;四是对20__年市工会资金收支情况审计。

4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对__地区烟叶救灾补贴资金发放

情况进行检查。二是配合__烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对__

地区烟需物资库存情况进行专项调查。

(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前

行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据

省局工作部署，今年__派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力

度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序

性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，

到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监

督、事后监督全过程审计监督。

1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，

退回不受理的1项。

物资采购26项2732.89万元：2台PDA移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑

料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万

元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备

三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度

卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;

投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信

息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝

酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正

版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;

专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙

维修18.76万元，__烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;__市烟草专

卖办公楼维修改造20.81万元

2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书

审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合

同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万

元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾