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公司内部管理制度的制定
目录
公司内部管理制度的制定（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、公司内部管理制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1制度制定的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2制度适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、组织架构与职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1公司组织架构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2各部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2.1行政部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2.2财务部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2.3业务部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、员工行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
四、财务管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.1收支管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.1.1收入记录流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.1.2支出审批程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.2资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.2.1固定资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2.2流动资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
五、信息安全与必威体育官网网址制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1信息安全管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.1.1数据存储安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.1.2网络安全防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.2必威体育官网网址协议与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.2.1员工必威体育官网网址义务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.2.2泄密处罚条款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
六、绩效考核与奖惩制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
6.1绩效考核体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
6.1.1考核指标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.1.2考核周期安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.2奖惩机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.2.1奖励形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.2.2惩罚措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
七、制度执行与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
7.1执行流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.1.1制度宣贯方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
7.1.2执行过程中的反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
7.2监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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