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2025年会计个人述职述廉报告(六)

一、2025年度工作回顾

(1)2025年度，我在会计岗位上严格遵守国家财务会计制度，积极参与公司各项经济活动，确保财务数据的准确性和及时性。在财务报表编制方面，我完成了年度财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，共计编制报表10份，较去年同期增长20%。在报表编制过程中，我采用了先进的财务软件，提高了工作效率，减少了人为错误，确保了报表质量。此外，我还参与了公司内部审计工作，协助审计部门完成了5次内部审计，有效提升了公司财务管理水平。

(2)在内部控制方面，我严格执行公司内部控制制度，对各项财务流程进行了梳理和优化。通过实施流程再造，将原有的10个流程简化为5个，减少了不必要的环节，提高了工作效率。在预算管理方面，我主导编制了公司年度预算，并根据实际情况进行了动态调整，确保预算的科学性和合理性。预算执行过程中，我密切关注各项指标完成情况，对预算执行偏差进行了分析，提出了相应的改进措施，为公司节约成本200万元。

(3)在税务管理方面，我负责公司税务筹划和申报工作，确保公司依法纳税。2025年，我成功为公司申请了3项税收优惠政策，为公司节省税费50万元。在税务申报过程中，我严格执行税法规定，确保申报数据的准确无误。同时，我还积极参与税务培训，提升自身税务专业知识，为公司在税务领域提供了有力支持。在处理税务争议时，我充分发挥专业能力，成功解决了2起税务纠纷，维护了公司合法权益。

二、2025年度廉洁自律情况

(1)在2025年度，我始终坚持廉洁自律的原则，坚决抵制各种不正之风。在业务往来中，我严格遵守职业道德规范，不接受任何形式的馈赠，确保公司利益不受损害。在项目招标过程中，我主动参与监督，确保招标过程的公开、公平、公正。全年参与项目招标5次，均未发现任何违规行为。此外，我还主动接受公司内部审计和外部审计的检查，对审计提出的问题及时整改，确保公司财务合规。

(2)在个人行为方面，我严格要求自己，遵守国家法律法规和公司规章制度。在公务接待中，我坚持勤俭节约的原则，严格控制接待标准，全年公务接待费用较上年下降15%。在出差报销中，我严格按照规定执行，杜绝了虚报、冒领现象。2025年，共处理出差报销单据100余份，无一起违规报销情况。同时，我自觉接受同事监督，对于同事反映的问题，我认真对待，及时反馈处理结果。

(3)在廉洁风险防控方面，我积极参与公司廉洁风险防控工作，针对关键岗位和业务环节，提出了一系列防控措施。例如，针对采购环节，我建议建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理，降低采购风险。此外，我还参与了公司内部控制体系的完善，对财务报销、资金支付等环节提出了改进建议，有效降低了廉洁风险。在2025年度，公司未发生一起因廉洁问题导致的重大经济损失或声誉损害事件。

三、2025年度工作展望与建议

(1)面向2025年度，我计划进一步优化财务报表编制流程，引入人工智能技术，提高财务分析的前瞻性和准确性。预计通过实施这一计划，可以缩短报表编制时间20%，提升数据准确性至99.5%。同时，我将推动建立财务数据共享平台，实现各部门间数据的高效流通，预计将提高数据共享效率30%，进一步促进公司内部协同。

(2)在内部控制方面，我建议加强关键岗位的轮岗制度，以降低岗位特定风险。计划在2026年开始实施，预计将覆盖公司50%的关键岗位。此外，我还计划开展定期的内部控制评估，确保内部控制体系的有效性。通过这些措施，预计可以将内部控制缺陷率降低至5%以下，显著提升公司风险防控能力。

(3)针对税务管理，我建议公司建立税务风险评估机制，定期对税务风险进行评估和预警。同时，我计划组织税务专项培训，提升员工税务合规意识。预计通过这些措施，可以减少税务风险事件的发生，降低税务合规成本。在2025年基础上，我期望通过这些努力，进一步降低公司税务成本10%，提高税务管理的专业性和效率。