GJB9001B版管理评审程序.docxVIP

GJB9001B版管理评审程序

目录

一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3定义与术语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、管理评审控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1组织结构与职责分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1.1管理评审委员会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.2各部门负责人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.3内部审计员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2评审周期与频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3评审准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3.1提案与通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3.2评审会议的组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3.3评审问卷与记录表设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.4评审实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.4.1会议主持与参会人员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.4.2评审讨论与提问．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.4.3问题跟踪与解决．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.5评审报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.5.1报告内容与格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.5.2报告审核与批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.5.3报告分发与存档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

三、评审结果与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1问题识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.2影响评估与优先级排序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.3改进措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.3.1风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.3.2资源配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.3.3过程优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.4实施计划与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.5绩效跟踪与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

四、培训与能力提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1管理评审员培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.1培训内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.2培训方法与形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.1.3培训效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2内部沟通技巧培训．．．．．．．．．．．