内部控制手册(一).pdfVIP

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内部控制制度

财务盘点制度

第一条目的

为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并强管理人员的责

任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条盘点范围

二（）存盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外

协工料品、卜脚品。

二（）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

三（）财产盘点：系指固定资产、保管资产、

该用户很懒，什么也没介绍

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