2025年医院审计科工作总结.docxVIP

PAGE

1-

2025年医院审计科工作总结

一、工作概述

2025年，医院审计科在全面贯彻落实国家审计法律法规和医院相关政策要求的基础上，紧紧围绕医院发展战略，积极开展各项审计工作。一年来，我们以提升审计质量为核心，强化审计监督，加强审计队伍建设，取得了显著成效。在预算执行审计方面，我们深入审查了医院各部门的预算执行情况，确保了预算资金的合规使用和有效管理。同时，我们通过对医疗设备购置、药品采购等关键环节的审计，提高了资金使用效益，降低了运营成本。

在内部控制与风险管理方面，我们通过对医院各项规章制度执行情况的审计，发现了潜在的风险点，并提出了相应的整改建议。通过对风险管理体系的审查，我们促进了医院风险管理的规范化、科学化，提高了医院抵御风险的能力。此外，我们还积极参与了医院重大投资项目的审计，确保了项目的合规性、经济性和有效性。

为进一步提高审计工作水平，审计科注重内部管理，强化业务培训，提升审计人员的专业素养。我们定期组织内部学习和交流活动，邀请专家进行专题讲座，不断更新审计知识和技能。同时，我们加强与其他部门的沟通与合作，形成了良好的审计工作氛围。在今后的工作中，我们将继续坚持问题导向，强化审计监督，为医院健康发展提供有力保障。

二、审计项目执行情况

(1)本年度，医院审计科共开展了15项审计项目，包括财务收支审计、经济责任审计、专项资金审计等。在财务收支审计中，我们对医院各部门的财务报表进行了详细审查，发现并纠正了金额达XX万元的错误，有效保障了医院财务信息的真实性和准确性。例如，在对医院财务部进行审计时，我们发现了因核算失误导致的XX万元资金错记，及时提出了纠正意见并监督整改。

(2)在经济责任审计方面，我们针对医院中层领导干部进行了任期经济责任审计，对XX名领导干部的履职情况进行了全面审查。审计过程中，共发现XX项问题，涉及金额XX万元，均已督促相关责任人进行了整改。其中，对医院某部门负责人在任期内的违规报销行为进行了重点审查，追回违规资金XX万元，有效维护了医院财务纪律。

(3)专项资金审计方面，我们对医院XX项专项资金的使用情况进行了审计，涉及金额XX万元。审计结果显示，专项资金的使用基本符合相关规定，但部分项目存在资金使用效率不高、项目进度滞后等问题。针对这些问题，我们提出了优化资金使用、加快项目进度的具体建议，并跟踪督促相关部门进行了整改。例如，对医院某项科研专项资金审计时，我们发现资金使用效率较低，项目进度滞后，经审计后，医院加大了科研投入，加快了项目进度，提高了资金使用效益。

三、内部控制与风险管理

(1)在内部控制与风险管理方面，医院审计科对医院现有的内部控制体系进行了全面审查，发现并提出了XX项改进建议。通过对医院采购、库存、资金管理等方面的审查，我们识别出XX个风险点，并制定了相应的风险应对措施。例如，在审查医院药品采购流程时，我们发现存在药品采购价格虚高的问题，经审计后，医院对药品采购流程进行了优化，降低了药品采购成本，节约资金XX万元。

(2)针对医院内部控制体系中的薄弱环节，审计科协助医院完善了内部控制制度，并推动其实施。我们通过对医院财务报表的审计，确保了内部控制制度的执行效果。例如，在审查医院财务报告编制流程时，我们发现内部控制制度在执行过程中存在漏洞，经审计后，医院对财务报告编制流程进行了调整，提高了报告的准确性和及时性。

(3)在风险管理方面，审计科对医院的风险管理策略进行了评估，并提出了改进意见。我们通过分析医院历史风险事件，识别出当前面临的主要风险，包括市场风险、合规风险、操作风险等。针对这些风险，我们协助医院制定了风险管理计划，并监督其实施。例如，在审查医院信息系统安全风险时，我们发现存在信息安全漏洞，经审计后，医院加强了信息系统安全管理，降低了信息安全风险。

四、信息化建设与数据分析

(1)2025年，医院审计科在信息化建设方面取得了显著进展。我们积极推进医院审计信息化平台的建设，实现了审计工作的数字化和智能化。通过引入先进的信息技术，我们建立了审计数据仓库，实现了对医院各项业务数据的集中管理和分析。该平台的应用，使得审计工作更加高效，提高了审计数据的准确性和可靠性。例如，在审查医院药品采购数据时，我们利用信息化平台迅速筛选出异常采购记录，为后续深入调查提供了有力支持。

(2)在数据分析方面，医院审计科充分利用大数据分析技术，对医院财务数据、业务数据、运营数据等进行了全面分析。通过对数据的挖掘和分析，我们发现了医院在运营管理、成本控制、资源配置等方面的潜在问题。例如，通过对医院成本数据的分析，我们发现部分科室存在成本控制不力的情况，经审计后，医院采取了针对性的措施，有效降低了运营成本。

(3)为了进一步提升数据分析能力，医院审计科加强了与专业数据分析师的合作，