2025年银行固定资产检查报告.pdfVIP

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

银行固定资产检查报告

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内控合规心得

篇一:固定资产清理检查报告

固定资产清理检查工作报告

市分行:

为进一步规范和加强我行固定资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机

制，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据总行《2013年固定资产

专项清理检查方案》及《中国农业银行xx分行2013年固定资产专项清理检查方

案》的要求，我行精心组织，对支行固定资产进行了全面清查，现将盘点清查情况

汇报如下:

一、高度重视、责任明确

我行高度重视此次固定资产专项清理检查活动，为确保固定资产清理检查工作

的顺利展开，支行成立了统一的领导小组，组长由主管行长xx担任，成员由各部

门各网点负责人组成，抽调财会运营部、综合办公室、客户部相关人员组成专项检

查工作组，具体开展清查工作。支行于4月26日召开专题会议进行了安排部署，

要求分工明确、紧密配合，各司其职，不得推诿扯皮。客户部个人金融条线负责对

营业网点基建项目、网点办公设备及自助设备的清查，财会运营部负责信息技术条

线和运营管理条线清查，包

括机器设备、点钞机、捆钞机等的清理，综合管理部负责对无形资产、建筑

物、交通运输

设备、办公家具、安保设备等的清查盘点，最后统一由财会营运部在FAMS系

统中将固定资产设备的信息补录完整。

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

二、清查的主要内容

清查分为清查阶段和补充录入阶段，清查阶段主要工作是清查小组对各自条线

的固定资产、无形资产、在建工程及确权支出情况等进行清查、盘点，落实资产存

放地点、资产状况等，如实填写固定资产清查报表。对清查中发现的需要报废、报

损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。

补充录入阶段对有异议的项目再次清点确认，确认后详细填写“固定资产盘点

报告表”，各条线清查小组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认，连同清

查工作总结交清查领导审阅。经领导审阅同意，财会运营部将正确的固定资产信息

在系统中补录完整。

此次共清查我行建筑物x笔，净值x元;无形资产x笔，净值x万元;交通运输

设备x笔，净值x万元;租赁资产x笔;机器设备x笔，净值x万元;办公家具x

笔，净值x万元。

三、清查结果

经过清查，我行固定资产账实相符，对一些实物信息与资产管理信息资料不完

善的情况，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行补充、修改。以此次清查为契

机，进一步完善了固定资产卡

片以及使用部门的使用台帐的信息登记，明确了实物保管责任。清查发现x支

行从我行调拨怡化穿墙式存取款一体机一台，x支行从我行调拨佳能扫描仪两台，

我行从x支行调拨广电运通穿墙式存取款一体机一台未作资产调拨，我行按照要求

提交了固定资产调拨单及固定资产验收单，申请市分行及时进行资产调拨处理。清

理出一批拟报废固定资产，共x笔，净值x万元，报废原因是折旧提足或无法正常

使用，在此次清

查后汇总上报市分行申请报废。

四、下阶段资产管理的重点

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

(一)完善管理机制。根据固定资产管理要求，制定支行固定资产管理细则，做

到资产管理精细化。

(二)分工明确，职责清晰。明确固定资产