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重大危险源安全管理检查表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
一、重大危险源安全管理制度建立情况
1
企业应建立重大危险源管理相关制度，落实相关人员安全职责、包保责任和各项管理措施。
查制度或程序文件
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
6
30
30
①每发现制度存在1项问题扣1分，扣完为止；重大危险源管理相关制度健全、完善、可操作性强，全部符合要求，得5分；
②查看企业是否建立重大危险源管理相关制度，未建立重大危险源管理或重大危险源包保责任制，得0分；
③需提供正式发布运行至少三个月的文件，否则不得分。
—106—
重大危险源安全管理检查表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
单项小计
30
30
二、重大危险源安全管理执行情况
2
企业应依据GB18218及有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控，并向当地应急管理部门备案。
查重大危险源评估报告、档案及备案记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
5
25
25
①查看企业重大危险源评估报告、档案和备案情况，全部符合要求，得5分；
②发现重大危险源报告中存在评估错误、分级错误的，每发现1项问题扣2分；
③重大危险源档案每缺少1项内容扣1分，扣完为止；
④查看企业重大危险源评估和备案情况，未开展评估或未完成备案的，得0分。
3
涉及重大危险源的建设项目，在设计阶段采用危险与可操作性分析（HAZOP）、故障假设（What-if）、安全检查表等方法开展风险分析，提高本质安全设计；涉及重大危险源的在役生产装置和储存设施，至少每三年进行一次全面风险分析。
查评估报告
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
5
25
25
①查看企业重大危险源项目风险分析报告，能够在设计阶段开展风险分析的，实现本质安全设计的，并可以做到至少每三年开展一次全面风险分析的，全部符合要求，得5分；
②未在设计阶段开展风险分析或超期三年开展全面风险分析的，得0分；
③查看风险分析报告，每发现1项报告风险分析深度和质量问题，扣1分，扣完为止。
4
涉及毒性气体，剧毒液体﹑易燃气体，甲类易燃液体的重大危险源，采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值；涉及爆炸性危险化学品的生产装置和储存设施，采用事故后果法确定其影响范围。
查评估报告、风险分析记录
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
5
25
25
①查看企业重大危险源相关风险评估报告，涉及毒性气体，剧毒液体﹑易燃气体，甲类易燃液体的重大危险源，采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值；涉及爆炸性危险化学品的生产装置和储存设施，采用事故后果法确定其影响范围，全部符合要求，报告质量无问题，得5分；
②上述两项内容，未开展任意1项，得0分；
③查看风险评估报告，每发现1项报告风险分析深度和质量问题，扣1分，扣完为止。
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重大危险源安全管理检查表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
5
在具有火灾爆炸风险的重大危险源罐区内动火应按特级动火作业管理；液化烃充装及在储存具有火灾爆炸性危险化学品的罐区内进行流程切换﹑储罐脱水等高风险操作，制定操作程序确认表，对操作安全条件逐项确认，并配备监护人员。
查执行记录、作业票及现场验证
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
3
15
15
①审核各项要求内容，全部符合要求，且执行过程中无问题，得5分；
②审核重大危险源罐区防火堤内的动火作业管理执行、风险分析、措施落实、票证填写等方面，每发现1项问题扣1分，扣完为止；
③审核液化烃充装及在储存具有火灾爆炸性危险化学品的罐区内进行流程切换﹑储罐脱水等高风险操作的执行，发现操作程序确认表、操作执行、现场控制措施落实不足等问题，每发现1项问
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