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设备完好性管理评估表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
一、设备完好性系列管理制度的建立情况
1
企业是否建立设备完好性管理制度，明确设备完好性管理的范围、目标、职责和工作程序、标准，确保设备全生命周期安全运行，至少包括以下内容：设备分级、检测检验、腐蚀管理、预防性维护与维修、检维修、缺陷管理、安全设施、特种设备、关键装置与重点部位等。
查看制度、程序
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
10
50
50
①通过审核发现企业设备完好性系列管理制度健全、完善，能覆盖企业全部设备管理活动，满足设备全生命周期（至少包括设备的设计、采购、制造、安装、使用、维护、维修、改造、更新、报废）管理要求，程序编制严谨、操作性强、便于员工执行且值得行业借鉴和学习，得5分；
②通过审核发现企业设备完好性系列管理制度健全、完善，覆盖审核内容，满足设备全生命周期管理要求，得4分；
③企业制度管理范围、目标、职责和工作程序、标准不完整，相关管理活动缺失，不能满足设备的全生命周期管理，由审核员判定得1-3分；
④未建立设备完好性管理制度，得0分；
⑤建立设备点检管理制度，配备设备点检员，且执行良好，可在上述得分的基础上加1分，本项得分不超过5分。
2
相应的管理制度是否明确管理的范围、部门及岗位职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施，确保设备全生命周期安全运行。
查看制度、程序
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
10
50
50
①管理制度明确管理的范围、部门及岗位职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施，可执行强，与实际管理一致，能覆盖设备全生命周期，确保设备全生命周期安全运行，做法值得行业借鉴的，得5分；
②管理制度明确管理的范围、部门及岗位职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施，确保设备全生命周期安全运行，得4分；
③未明确归口管理部门；制度管理范围不明确；各制度普遍存在部门或岗位职责不清晰等问题的；制度不适用类（与实际不符）问题；制度可操作性不足问题等；工作程序、标准不完善等；管理不能覆盖全生命周期；现场查看实际运行某个管理活动反推相应的制度存在缺失或达不到管理目标的，由审核员判定得1-3分；
④相应管理制度缺失或不具备可执行性的，得0分。
单项小计
100
100
—77—
设备完好性管理评估表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
二、设计、采购、制造、安装质量控制情况
3
审核企业设计阶段设备本质安全保证的相关管理要求执行情况，应采用先进的、安全性能可靠的新设备和新材料，禁止使用淘汰落后设备目录列出的设备。
查看设计文件、图审资料等
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）
5
3
15
15
①通过审核，发现企业设计阶段设备本质安全相关制度要求执行较好，全部满足，相关做法值得行业借鉴和学习，得5分；
②通过审核，发现企业设计阶段设备本质安全相关制度要求执行较好，全部满足，得4分；
③审核设计阶段本质安全管理的执行情况，重点审核典型设备设计、选型、选材、风险识别、质量管控、追溯等相关内容，存在设计审查遗漏的设计、选型错误、质量问题，由审核员判定得1-3分；
④使用淘汰落后设备目录列出的设备，得0分。
4
审核企业是否在设计阶段风险分析中对关键设备的设计条件、选材、选型进行了确认。
查看图审资料、设计委托、设计变更、设计文件等
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
5
25
25
结合企业设备分级要求和企业实际情况，重点审核关键设备的设计条件、设计选材、选型的确认情况，至少应覆盖大型机组、高危泵、特种设备、塔器、泄压设备、炉类设备等，重点审核设计确认执行
①通过审核，发现企业设备设计确认执行较好，全部满足，相关做法值得行业借鉴和学习，得5分；
②通过审核，发现企业关键设备的设计确认执行较好，全部
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