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第二部分
内部环境分册
内部环境分册目录
1内部环境概述错误!未定义书签。
1.1概念错误!未定义书签。
1.2构成要素错误!未定义书签。
1.2.1治理构造错误!未定义书签。
1.2.2机构设置及权分派错误!未定义书签。
1.2.3内部审计错误!未定义书签。
1.2.4人力资源政策错误!未定义书签。
1.2.5企业文化错误!未定义书签。
1.3我司内部环境错误!未定义书签。
1.3.1企业文化错误!未定义书签。
1.3.2组织构造、职与权限错误!未定义书签。
2治理构造错误!未定义书签。
2.1独立性错误!未定义书签。
2.1.1控制要点错误!未定义书签。
2.1.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
2.2董事、监事的知识和经验错误!未定义书签。
2.2.1控制要点错误!未定义书签。
2.2.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
2.3与内、外部审计师等的会面频率和时间错误!未定义书签。
2.3.1控制要点错误!未定义书签。
2.3.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
2.4及时、充足地获得信息错误!未定义书签。
2.4.1控制要点错误!未定义书签。
2.4.2重要控制措施及程序错误!未定义书签。
2.5获知调查不合法行为错误!未定义书签。
2.5.1控制要点错误!未定义书签。
2.5.2重要控制措施程序错误!未定义书签。
2.6薪酬政策的监控错误!未定义书签。
2.6.1控制要点错误!未定义书签。
2.6.2重要控制措施程序错误!未定义书签。
2.7建立合适的高层基调错误!未定义书签。
2.7.1控制要点错误!未定义书签。
2.7.2重要控制措施程序错误!未定义书签。
2.8监督管理层对审计发现日勺跟进错误!未定义书签。
2.8.1控制要点错误!未定义书签。
2.8.2重要控制措施程序错误!未定义书签。
3机构设置与权责分派错误!未定义书签。
3.1建立适应信息流通企业管控模式的组织构造错误!未定义书签。
3.1.1控制要点错误!未定义书签。
重要控制措施程序错误!未定义书签。
3.2岗位职责界定，保证其对自身职责的精确理解错误!未定义书签。
控制要点错误!未定义书签。
重要控制措施程序错误!未定义书签.
3.3关键管理人员的知识经验错误!未定义书签。
3.3.1控制要点错误!未定义书签。
3.3.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
3.4合适时汇报机制错误!未定义书签。
3.4.1控制要点错误!未定义书签。
3.4.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
3.5组织构造的变化错误!未定义书签。
3.5.1控制要点错误:木定义书签。
3.5.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
3.6足够的员工错误!未定义书签。
3.6.1控制要点错误!未定义书签。
重要控制措施和程序错误!未定义书签。
3.7职分派与授权错误!未定义书签。
3.7.1控制要点错误!未定义书签。
3.7.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
4内部审计错误!未定义书签。
4.1控制要点错误!未定义书签。
4.2重要控制措施和程序错误!未定义书签。
5人力资源政策错误!未定义书签。
5.1制定合适的人力资源引进和开发制度及程序错误!未定义书签。
5.1
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