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安全生产责任制评估表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
一、安全生产责任制制度的完善性
1
企业是否制定安全生产责任制管理制度。
查看企业管理制度汇编
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
是
2
10
10
符合度：是/否，如否，则第一部分其他检查内容均得
0分。
2
安全生产责任制是否有归口管理部门管理。
检查制度、程序
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
是
2
10
10
符合度：是/否
3
管理制度中对于安全生产责任制的编制、审定、批准、发布、培训、修订、考核流程是否全面、合理。
检查制度、程序
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
3
15
15
①管理制度包含编制、审定、批准、发布、培训、修订、考核流程全部内容，且内容可操作性强，得5分；
②管理制度包含编制、审定、批准、发布、培训、修订、考核流程全部内容，符合标准规范要求，得4分；
③管理制度存在内容缺失，不便于执行的，视情况判定为1-3分；
④未在管理制度中明确安全生产责任制建设和管理要求的，得0分。
单项小计
35
35
二、安全生产责任制执行的有效性
4
企业全员安全生产责任制应经主要负责人审定、批准，发布实施。
查看安全责任制汇编
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
是
2
10
10
符合度：是/否，未编制安全生产责任制的，第二~五部分全部检查内容不得分。
—18—
安全生产责任制评估表
企业名称：
检查时间
序号
检查内容
检查方式
依据
检查情况
符合度
系数
评分
满分
符合度评分标准
5
企业按照“管业务必须管安全，管生产必须管安全”“谁主管谁负责”“属地管理”的原则，明确各管理部门及基层单位的安全生产职责。
查看企业组织架构、安全责任制汇编
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
5
25
25
①覆盖全部管理部门或基层单位的安全生产职责，且安全生产职责与安全生产管理制度的分工相匹配的，管理部门/基层单位的安全生产职责与下级员工的安全生产职责相匹配，得5分；
②覆盖全部管理部门或基层单位的安全生产职责，且安全生产职责与安全生产管理制度的分工相匹配的，但管理部门/基层单位的安全生产职责与下级员工的安全生产职责未全面匹配，得4分；
③每缺少一个部门或基层单位，扣2分，直至全部扣完为止；每发现部门/基础单位中的安全生产职责与相关制度中职责不一致的，扣0.5分，扣完为止。
6
企业应结合每个岗位的职责，明确所有层级、各类岗位（含劳务派遣人员、实习生等）的安全生产职责，做到“一岗一责”。
查看企业组织架构、安全责任制汇编、岗位清单
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
2
10
10
①覆盖全部岗位的【含劳务派遣人员、实习生等（如有）】，得5分；
②设备、工艺、生产、安全及中高层领导等岗位每缺少1个，扣2分，直至扣完为止；
③其他岗位（含劳务派遣人员、实习生）每缺少1个扣1分，直至扣完为止。
7
岗位安全生产职责是否与部门工作职责相符。是否能确保部门职责有效分解、岗位职责有效覆盖。
查看安全责任制汇编
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）
5
2
10
10
①部门安全生产职责全部有效且全部分解到各岗位，各岗位安全生产职责与其实际工作完全匹配的，得5分；
②部门安全生产职责全部有效且全部分解到各岗位，各岗位安全生产职责与其实际工作完全匹配的，但部门安全生产职责未全面覆盖各岗位安全生产职责，得
4分；
③每发现一个部门的安全生产职责未充分分解到岗位，或部门安全生产职责未全部包含本部门各岗位的安全生产职责，扣1分，超过三个部门安全生产职责分解或覆盖不到位的
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