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内部审核报告
目录
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1审核目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3审核方法与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.4审核团队介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1审核计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2资源与支持需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3培训与指导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.4文件和记录的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
审核过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1现场审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.1审核活动概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.2关键审核发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.3问题记录与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2文档审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.1文档清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.2文档的合规性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.3文档更新与完善建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3.1数据收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3.2数据分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.3.3数据分析结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
审核发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.1不符合项汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2不符合项详细描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.3不符合项原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.4不符合项影响评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1纠正措施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.2纠正措施效果跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.2.1跟踪机制与频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.2.2跟踪结果记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.2.3后续跟进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.1风险评估与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.2改进措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．
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