家具厂iso9001质量管理体系全套作业文件.doc

广州市信能企业管理咨询有限公司

知名家具厂

（依据ISO9001:2015质量管理体系标准）

作业文件

编号：XN3

版本：第A版

受控状态：

发布日期：2020年06月08日实施日期：2020年06月09日

iso9001质量管理体系认证作业文件目录清单

序号

文件名称

文件编号

版次

归口部门

备注

01

部门质量目标

HLW3-01

A/0

行政总务课

02

岗位说明书

HLW3-02

A/0

行政总务课

03

QC工程表

HLW3-03

A/0

品保课

04

设备安全操作规程

HLW3-04

A/0

设备课

05

来料检验规范

HLW3-05

A/0

品保课

06

半成品检验规范

HLW3-06

A/0

品保课

07

成品检验规范

HLW3-07

A/0

品保课

08

出货检验规范

HLW3-08

A/0

品保课

09

MSDS安全数据表

HLW3-09

A/0

物流中心

10

抽样检验计划

HLW3-10

A/0

品保课

11

工序操作作业指导书

HLW3-11

A/0

生产部

12

色卡管理作业指导书

HLW3-12

A/0

设计课

13

软件管理作业指导书

HLW3-13

A/0

生产部

14

仓库管理制度

HLW3-14

A/0

物流中心

15

数控作业指导书

HLW3-15

A/0

生产部

16

排程作业指导书

HLW3-16

A/0

生产部

17

外发加工指导书

HLW3-17

A/0

生产部

18

调漆配比标准

HLW3-18

A/0

生产部

19

内校规程

HLW3-19

A/0

品保课

iso9001认证|家具厂部门质量目标

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

公司质量目标

部门

各部门分解质量目标

计算公式

产品交付合格率为100%

生产部

各工序在制品合格率≥99.7%

物流中心

原材料进货合格率100%

品保课

产品检验正确率100%

物流中心

材料发放正确率100%

顾客满意度≥95%

生产部

成品出厂合格率100%

业务课

售后服务满意率≥98%

技术部

产品出厂检验失误率为零

合同履约率为100%

生产部

生产计划按时完成率为100%

业务课

产成品及时交付率为100%

顾客投诉处理及时率为100%

业务课

对交货期的投诉不超过1次

业务课

对交付过程中的质量投诉不超过1次/月

物流中心

原材料交货及时率100%

行政总务课

文件发放及时率100%

备注：

iso9001认证|家具厂岗位说明书

编制

审核

批准

文件编号

版本

A-0

发布日期

2020.06.08

页码

职务名称：采购员

所属部门：物流中心

直接上级：

直接下级：无

本职工作：公本司各部门请购单定指物品的采购工作。

直接责任：

1、负责对物资供应商资信的调查分析，并及时提供建立供应商客户档案所需的各种资料；

2、根据请购单，具体进行供应商选择和价格了解，并及时下采购订单，报上级审批；

3、具体实施采购，包括签订合同、办理付款手续、进行到货检验、办理报帐手续等；

4、负责对采购物资在供方的验证、运输追踪、到货通知等联系工作；

5、负责与对采购物资供应商的联系与采购物资质量等各类纠纷的处理工作；

6、负责分管采购物资市场信息的收集，并定期向上级提交采购物资市场供求与价格趋势分析报告；

7、做好与对物资使用部门及保管部门之间的信息沟通工作，及时通报物资采购情况；

8、在采购过程中遵守公司各项制度，保存采购工作必要的原始单据，并做好请购单登记、记录订货和付款情况等工作。

9、协助其他部门临时出车或送货任务。

10、及时向上级汇报工作情况，并完成上级下达的各种临时任务。

主要权力：

1、要求上级或请购部门明确采购要求的权力；

2、按公司制度规定对分管采购物资的供应商进行考查、选择的权力；

3、要求本公司相关部门协助做好物资采购工作的权力；

4、在本职工作范围内按公司制度自主开展工作权力。

素质要求

1、高中以上学历，从事相关物资采购工作经验一年以上；

2、熟悉采购物资的特点与市场行情；

3、具有较强的人际交往能力，能独立进行业务谈判；

4、精打细算，工作责任心强，做事踏实认真，忠于职守；

5、具备一定物资采购知识与经济合同法等法律知识。

业务课长

职务名称：业务课长

所属部门：业务课

直接上级：

直接下级：

本职工作：组织部门人员完成销售计划，管理销售工作，发展忠诚的优质客户，完成公司国内外市场目标。

职责与内容：

1、根据公司发展需要，招聘一批优秀的营销精英。

2、制定出符合公司要求及实际需要的销售政策，