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工程项目部风险管控管理制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1制度的目的和依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3风险管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2风险评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3风险等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、风险管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1风险识别与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2风险分析与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.4风险监控与审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1风险规避．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2风险降低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.3风险转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.4风险接受．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

五、风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.1风险监控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.2风险报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.3风险应对措施的执行情况跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

六、培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1风险管理培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.2风险意识培养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.3风险管理知识共享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

七、责任与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.1风险管理责任体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.2风险管理绩效考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.3风险管理责任追究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

八、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.1制度解释权归属．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.2生效与修订程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

一、总则

目的与适用范围

本制度旨在规范工程项目部在项目实施过程中风险管理的管理流程，确保项目的安全、质量和进度目标得以实现。该制度适用于公司所有新建、改建和扩建工程项目的工程项目部。

定义

工程项目部：指负责某项具体工程项目的组织结构及其成员。

风险：指可能导致工程项目延误、成本超支或质量不合格的风险事件。

控制措施：为减少或消除特定风险而采取的具体行动或策略。

原则

风险评