CQI-11 审核准备表格.pdf

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CQI-11内审核问题汇总

序号不符合项目改善措施责任部门责任人Duedate跟进

《预粗化（A线）》规定PC+ABS一班

1没预粗化浓度分析管控，工程部Closed

两次分析

2中和换水CP和指示书不一致，此项怎么给客户解释？工程部Closed

3控制计划中A线水洗缸液位如何管控,要不要做液位标记？CP中规定目视检查工程部Closed

4电镀线应急事故操作指引新文件发行工程部Closed

5P522可行性分析报告多功能小组会签记录已经提供工程部Closed

6工程变更新程序文件受控及记录有工程部Closed

7DOEprocedureandcaseDOE实验程序文件及案例有工程部Closed

8P552产品图纸经查没有受控拿去受控工程部Closed

9波纹率没有测试测试工务部Closed

10不良品和怀疑品区域改善（做笼子隔离并加锁）NA工务部On-going

11本周完整的A线品质持续改善周报品管部On-going

12经验教训库收集数据品管部Closed

13反检（或滚披锋返工）程序文件及作业指示书案例新文件发行品管部Closed

14高低温箱，金相显示仪，拉拔力测试机校正很快到期，需要尽快完成新的校正校正品管部Closed

15盐雾试验机镍板腐蚀率标度记录需要增加。另外收集液PH是否准确？品管部Closed

16测试样板标号难追溯到产品批次；测试记录表也难追溯到测试样品批次。改善填写批号品管部Closed

该用户很懒，什么也没介绍

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