供应商质量现场审核要点.docx

供应商质量现场审核要点

目录

供应商质量现场审核要点（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1审核计划与日程安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2审核团队组建与分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3审核材料准备与清单核对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、供应商现场考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1供应商生产/办公环境检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2供应商原材料/零部件仓库查看．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3供应商生产线运行情况观察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、供应商管理体系审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1质量管理体系文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2内部审核与管理评审记录查阅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3过程控制与监督执行情况检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、供应商产品质量审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1抽样检验与产品合格性确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2不良品分析与改进跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.3产品认证与符合性证明文件核实．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、供应商服务水平评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.1交货期准确性及可靠性调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2产品质量问题处理及时性与满意度评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3客户反馈与投诉处理机制审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、审核结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.1审核发现总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.2存在问题及改进建议提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.3合作关系建立与持续改进计划建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

供应商质量现场审核要点（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

1.1审核目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

1.2审核范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

1.3审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.1审核团队组建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2审核计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.3文件准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

审核现场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.1供应商接待．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.2初步访谈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.2.1供应商介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.2.2审核计划说明．．．．．．．．．．．．