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全流程管控机制内容
目录
全流程管控机制内容（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、全流程管控机制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
流程规划与设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1流程规划原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2流程设计要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
流程执行与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1执行流程的责任主体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2流程控制的关键环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
流程监控与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1监控流程的实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2评估流程的效果与效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
三、全流程管控机制具体内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
流程识别与分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.1识别主要业务流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.2分解流程为具体任务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
流程标准化与规范化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.1制定标准化操作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2规范操作行为和要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
流程优化与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.1分析流程中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.2提出流程优化方案并实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
四、全流程管控机制的实施保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
制度保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.1制定相关管理制度和规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
1.2明确制度执行责任和考核标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
组织保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1建立全流程管控组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2明确各部门职责和协调机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
技术保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.1采用信息化技术手段支持流程管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.2加强信息技术应用培训和推广．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
全流程管控机制内容（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
1.2范围与适用对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
二、全流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.1流程定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.2流程组成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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