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企业年终工作总结暨工作计划模板

破局重生

汇报人：时间：20XX年X月X日

求变图强

去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工作要求，加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。

按照会议要求，我现将京州分公司2028前三季度的基本情况，存在问题和2029年的工作部署简要汇报如下：

尊敬的X总、各位领导，同志们：

前言

目录

PART01

2028年主要工作

工作概述

计划完成情况

与去年同期对比

重点工作落实情况

01

主要指标完成情况

截止9月底，指标实现高于同期、好于预期，完成全年指标基本成型。

市场份额

48%

66.4%

59.8%

零售市场份额

运行网络占比

01

主要指标完成情况

2028年

2027年同期

6196

万元

5156

万元

考核利润上升

6181

万元

7091

万元

商流费支出降低

成本受控

2028年

2027年同期

2027年

2028年

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01

主要指标完成情况

98.2%

84.2%

87.2%

92.5%

96.5%

86.2%

93.4%

平均进度

01

工作亮点

经营销售

网络开发

市场整顿

制定精准、科学营销策略；

点对点采取组合竞争措施；

客户一对一分级管理维护；

做优6个服务打造强大现场。

精准施策

同比同计划增长

销售零售同增长

协调政府职能部门，持续开展了拉网式市场大整顿，净化市场环境，震慑了违规经营行为。

卓有成效

政府协调加强

整治效果突出

通过“小改大”、“弱变强”、“反蚕食”做强了增量、做精了存量、做大了总量。

有的放矢

空白点全部控制

竞争区位楔楔子

PART02

问题和形式分析

存在的问题

SWOT分析

02

存在问题

在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。

02

存在问题

竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。

网络占比较低

我公司69座

59.5%

京州市网点数量对比图

我公司52座

57.1%

京州市城区网点数量对比图

02

存在问题

随着供给侧结构性改革的深入，京州经济依然保持了稳中向好的发展势头。

地企关系比较稳固，沟通渠道比较顺畅。

中兰高铁等机遇工程的开工建设，为成品油销售增量带来较大机遇。

“十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项目，但部分网点被其他社会主体取得，网络占比较低的局面短期难以扭转。

受宁夏宝塔石化低价资源冲击，交界市场销售、区内市场价格受到持续挑战。

由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤矿、沙场等勒令关停，增量空间进一步收缩。

机遇

风险

持续的投资建设，现有网络布局合理，竞争有力。

经过完全市场多年的磨练，锻造了一支业务竞争性能力较强、素质过硬、懂市场会经营的干部员工队伍。

公司发展潜力较大，人均创效、人均销量、单站日销量方面具有显著优势。

竞争主体多元，竞争激烈，在交界、点对点竞争市场逼迫采取价格跟进措施，利润指标的实现难度加大。

年轻人才成长通道不畅，队伍梯队建设结构不合理，不利长远发展。

机遇

劣势

02

存在问题

02

存在问题

5

6

1

2

3

4

存在问题

PART03

问题和形式分析

总体目标和工作思路

业务开发方向

业务发展措施

重点工作时间节点

做好三项重要工作

打造四个优势

03

总体目标

提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度

以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。

提质增效

即：一统领，一中心，两个重点

沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。

遵循十三五规划布局

开展智慧服务

贯彻董事会发展精神

深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。

贯彻112工作要求

03

总体目标

实现销售总量28.2万吨，零售25.8万吨；

市场份额保持在88%以上；

实现利润2381万元；

实现非油收入3600万元、利润395万元；

完成新建项目4座、开发4座、储备4座；

确保安全、和谐、稳定。

2

1

3

5

6

4

目标一

目标三

目标五

目标六

目标四

目标二

03

业务发展措施

精准划分市场网络科学制定营销策略深入推进市场整顿全力提升服务质量

确保“双增长”势头不减

积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。

树立服务意识

扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，