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审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准条款
主要内容
检查方法
检查记录
评分
要素3：
过程开发的策划
3.1
是否具有对产品的要求？
3.2
是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
3.3
是否已策划了落实批量生产的资源？
3.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
3.5
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
3.6
是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？
要素4
过程开发的落实
4.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
4.2
是否制订了质量计划？
4.3
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
4.4
是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
4.5
生产文件和检验文件是否具备且齐全？
拟制日期批准日期
FR1710044.0
审核检查表
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
主要内容
主要内容检查记录
条款方法分
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力？
要素5
供方/原材料
5.1
是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？
5.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
5.3
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
5.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
5.6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7
原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？
5.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？
5.9
员工是否具有相应的岗位培训？
要素6
生产
分要素6.1
人员/素质
拟制
日期
批准
日期
FR1710044.0
审核检查表
受审核部门/产品：
受审核部门/产品：体系审核√过程审核保管编号：
标准主要内容检查检查记录评
条款
方法
分
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4
是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
分要素6.2
生产设备/工装
6.2.1
生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？
6.2.2
在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.3
生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
6.2.6
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
6.2.7
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
拟制日期批准
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