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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度员工国内外出差保障与报销详细协议书

本合同目录一览

1.出差申请与审批

1.1出差申请流程

1.2出差审批权限与时限

1.3出差申请材料要求

2.出差费用预算与批准

2.1费用预算编制要求

2.2费用预算审批流程

2.3费用预算调整规定

3.出差交通费用报销

3.1交通工具选择与标准

3.2交通费用报销标准

3.3交通费用报销流程

4.出差住宿费用报销

4.1住宿标准与费用报销标准

4.2住宿费用报销流程

4.3住宿费用报销时限

5.出差餐饮费用报销

5.1餐饮费用报销标准

5.2餐饮费用报销流程

5.3餐饮费用报销时限

6.出差通讯费用报销

6.1通讯费用报销标准

6.2通讯费用报销流程

6.3通讯费用报销时限

7.出差其他费用报销

7.1其他费用报销范围

7.2其他费用报销标准

7.3其他费用报销流程

8.出差保险与保障

8.1出差保险种类与保障范围

8.2出差保险购买流程

8.3出差保险报销流程

9.出差补贴与奖励

9.1出差补贴标准

9.2出差奖励标准

9.3出差补贴与奖励发放流程

10.1出差报告要求

11.出差费用结算与支付

11.1出差费用结算流程

11.2出差费用支付方式

11.3出差费用支付时限

12.违规与处罚

12.1出差违规行为界定

12.2违规行为处罚措施

12.3违规行为处理流程

13.合同解除与终止

13.1合同解除条件

13.2合同终止条件

13.3合同解除与终止流程

14.争议解决与法律适用

14.1争议解决方式

14.2法律适用规定

14.3争议解决流程

第一部分：合同如下：

第一条出差申请与审批

1.1出差申请流程

（1）员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面出差申请。

（2）部门负责人对出差申请进行初步审核，并在规定时限内予以批复。

（3）经部门负责人批准后，员工需填写《出差申请表》，详细列出出差目的、时间、地点、预算等信息。

1.2出差审批权限与时限

（1）部门负责人为出差审批的第一级权限，审批时限为1个工作日。

（2）公司管理层为出差审批的第二级权限，审批时限为2个工作日。

（3）如遇特殊情况，经公司管理层同意，审批时限可适当延长。

1.3出差申请材料要求

（1）出差申请表应完整填写，包括出差人员姓名、职务、部门、出差时间、地点、目的、预算等。

（2）出差申请表需附上相关证明材料，如出差任务书、会议通知等。

（3）出差申请材料需符合公司相关规定，否则不予审批。

第二条出差费用预算与批准

2.1费用预算编制要求

（1）员工在提交出差申请时，需同时提交费用预算表。

（2）费用预算表应详细列出出差期间各项费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等。

（3）费用预算需根据实际情况合理编制，不得虚报冒领。

2.2费用预算审批流程

（1）部门负责人对费用预算进行初步审核，并在规定时限内予以批复。

（2）经部门负责人批准后，提交给公司管理层进行审批。

（3）公司管理层对费用预算进行审批，审批时限为2个工作日。

2.3费用预算调整规定

（1）如遇特殊情况，需调整费用预算，应提前向审批部门提出书面申请。

（2）审批部门对调整申请进行审核，并在规定时限内予以批复。

（3）费用预算调整后，需重新提交给公司管理层进行审批。

第三条出差交通费用报销

3.1交通工具选择与标准

（1）员工出差交通工具选择应优先考虑经济、安全、便捷等因素。

（2）国内出差，可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具，具体标准参照公司相关规定。

3.2交通费用报销标准

（1）飞机票、火车票、长途汽车票等交通费用报销，按实际发生费用予以报销。

（2）如乘坐经济舱，飞机票、火车票、长途汽车票等费用报销限额为公司规定的标准。

3.3交通费用报销流程

（1）员工在出差结束后，需将交通票据原件及复印件提交给财务部门。

（2）财务部门对交通票据进行审核，并在规定时限内予以报销。

第四条出差住宿费用报销

4.1住宿标准与费用报销标准

（1）员工出差住宿标准参照公司相关规定执行。

（2）住宿费用报销标准按实际发生费用予以报销，最高不超过公司规定的标准。

4.2住宿费用报销流程

（1）员工在出差结束后，需将住宿发票原件及复印件提交给财务部门。

（2）财务部门对住宿发票进行审核，并在规定时限内予以报销。

4.3住宿费用报销时限

（1）住宿费用报销应在出差结束后1个月内完成。

第五条出差餐饮费用报销

5.1餐饮费用报