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工程签证管理制度

1.目的

对工程签证的提出、审批及费用审核等进行规范,控制风险,提高效率;

2.适用范围：

本制度适用于集团及其下属产业公司在业务开展过程中进行的所有相关的工程签证管理工作;

3.签证的定义及类别划分：

工程签证：凡不涉及施工图纸内容变化,且为非承包方原因引起的施工内容、范围、工艺、工期的调整而进行的签认证明;

按时效性分类：

现场必须立即执行,延缓实施会对合同执行造成更大的不利影响可视为紧急签证,紧急类变更必须在开始实施后两日内补办签证申请;紧急签证属于工程签证的一种;紧急签证主要包含如下几类：

不属于紧急类签证的其他签证,均属于一般类签证,一般类签证必须严格按照签证办理流程执行;

按产生原因分类：

合同规定需实测工程量的工作项目;如土方、桩基等合同

4.原则

严格控制原则：在项目建设过程中,应本着重视前期设计和合同评审,实现“零索赔、零签证”的目标,逐步减少项目建设过程索赔签证的发生;

符合合同原则：办理的签证必须有充分的合同依据,同时合同中应对签证的办理制度以及签证费用的支付有明确的约定;

事实清晰原则：签证办理必须符合签证事项现场的实际情况,经现场实测实量,达到施工图标准;

现场会签原则：签证原始资料,必须做到承包方、监理方如有、造价咨询如有、项目部及公司成本部人员会签;

时效性原则：签证的办理应符合合同及本制度约定的办理时间期限的要求,不能做到按照合同及本制度约定时限签证的,应留足现场签证证据,现场证据不足的事后签证,一般不

予签认;

及时沟通原则：签证涉及各部门在办理签证过程中应积极沟通,充分了解签证原因及对

项目进度、质量、安全和成本造成的影响,积极提出合理化建议;5.部门职责

项目部成本部：

工程部6.审批流程

工程签证的现场调查

承包方提出签证主张,项目部依据合同进行甄别,初步判断主张的工程签证是否合理;若不合理,则不应提出签证申请;若为合理变更,则进入申请审批流程;不合理的签证主张包含：

已经办理又重复出现的工程签证；

该变更的工作内容已经包括在合同中,无需再办理变更；

属于承包方工作失误造成的工程变更,如,承包方前期进度耽误造成后期赶工费用增加、承包方因质量问题造成的工程返工及费用增加等;

项目部认为的其他不合理签证主张;工程签证的提出及填报：

工程签证的报申及审批

紧急类现场签证办理：发起单位口头通知承包方、监理方,并作相应的原始资料记录,承包方得到项目部负责人口头或其他方式认可后即可开展工作,事件发生24小时内监理

方、项目部及成本部确认现场事实,详细办理流程同正常类现场签证;

7.工程签证时限及权限工程签证办理时间要求

签证金额

签证金额工程签证单工程签证指令单工程签证审批单

签证金额≦2000元115

2000元＜签证金额≦2000元117

签证金额＞20000元2110

工程签证终审权限

签证金额

工程签单

工程签证指单

工程签证单

签证金额≦2000元

工程部经理

项目经理

总经理

2000元＜签证金额≦20000元

总经理

项目经理

运营管理中心

签证金额＞20000元

集团总裁

项目经理

集团总裁

8.工程签证内容要求

应规范填写签证资料,不得涂改;

签证内容要求：应写明签证发生的原因和责任,费用承担单位,工程量、价格等,并对费用的增减进行说明,相关资料应有承包方、监理方、造价咨询单位若需、发包方项目部均有合同约定的人员签字,加盖相应公章;

签证编号要求：要根据工程专业名称分别按顺序编号;签证单编号规则为：项目名称-承包方名称-专业名称-签证序列号;如：奥盛大厦-天元-土建-001;同一单位同一专业的

签证必须编号连续,不得中断;9.工程签证统计

工程部、成本部分别建立工程签证统计台帐,台帐内容应具体详尽,记录每一工程变更文件的发起单位发起人、编号、变更内容主题、承包方、金额、完成时间等;

工程部每月25日将当月工程签证情况汇总编制工程签证台账,与成本部核对;

工程公司应每次月1日组织一次工程签证的分析会,对工程变更签证发生的数量、引起

成本变化的原因等进行分析;并反馈考核部门,作为考核的依据;10.其他

工程签证原件一式六份,承包方三份、发包方三份,监理方及咨询公司各一份复印件;签证事项引起造价超过十万元而必须