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安全生产标准化13个核心要素及常用表格

参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：

总目录次级目录内容

HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标

分包方的HSE管理目标安全生产责任书

对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构

和职责

项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件

安委会各成员职责

安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要

安全生产管理协议

特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）

分包方企业资质、安全生产许可证的备案

总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）

分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入

安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）

HSE5.4-法律法规与安全管理制度

适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录

项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等

法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训

教育培训计划（附录7）

开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）

教育培训效果的评估记录

各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施

特种设备管理总台账（附录9）

车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）

特种设备当地主管部门的注册登记台账

分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·

分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案

HSE5.7-作业安全安全评价报告

项目HSE实施规划项目HSE实施方案

危险性较大的分部分项工程清单

分包方上报的各类安全专项方案及审批记录

超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论

设计交底记录

重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）

存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录

合格分包方的评估记录（附录14）

安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录

HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）

隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表

隐患排查治理方案

整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）

HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）

重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）

重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）

重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录

HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）

职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录

涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）

HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·

应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）

专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案

各类专项应急预案和现场应急处置方案

应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）

应急预案的修订和完善记录应急物资的台账

应急演练方案

应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）

HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录

信息报送的记录（附件29）事故调查报告

责任人处理记录

相关人员教育记录

整改措施的落实验证记录

HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划

注：各总