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公司招标及合同管理效能监察方案

为贯彻落实集团公司《关于认真做好效能监察有关工作的通知》要求，根据公司效能监察工作计划，紧紧围绕提质增效、合规管理和风险防控，进一步加强公司及所属单位招标及合同管理，强化制度执行力建设，决定开展招标及合同管理效能监察，具体工作方案如下：

一、工作目标

通过开展招标及合同管理效能监察，进一步规范招标行为，督促相关部门和人员依法依规履职尽责，优化管理流程，合理控制招标采购成本，提升公司系统招标及合同的规范性管理水平，防范招标及合同风险，维护公司的合法权益。

二、主要依据

1.《集团公司效能监察实施办法》

2.公司招标及合同管理相关制度

三、组织领导与人员分工

为加强招标及合同管理效能监察工作的组织领导，保证效能监察工作有效开展，公司成立招标及合同管理效能监察领导小组和工作小组。

（一）领导小组

组长：

副组长：

成员：

（二）工作小组

组长：

副组长：

工作组成员：

领导小组职责：研究部署并指导公司招标及合同管理效能监察工作，协调沟通效能监察工作内外环境，对效能监察中发现的问题提出处理意见，处理与效能监察工作有关的重大事项。

工作小组职责：制定效能监察具体工作方案，并组织实施现场效能监察工作；向被检查单位指出存在问题，提出规范、改进和整改要求；形成现场检查工作底稿，起草效能监察报告，向公司效能监察领导小组汇报。

四、效能监察的重点内容

重点对公司本部的招标及招标项目合同管理情况进行监察。

（一）招标前准备工作的审查

1.检查招标项目是否具备集团公司和公司《招标采购管理办法》规定的必要条件（如项目建设是否经过核准，项目建设资金或资金来源是否落实，施工招标的是否有施工图设计等），招标项目是否与公司招标领导小组审批的招标采购需求计划一致。

2.检查标段的划分是否恰当，是否符合专业要求和施工界面衔接需要，是否存在人为应招标未招标、分解工程项目、规避招投标等违规操作风险。

3.检查采取非公开招标方式时是否履行规定的审批手续，是否严格执行非公开方式供应商资格审查规定和流程，实行招标领导小组会议审议制度，审查拟邀请名单。

4.检查招标文件编制中是否存在投标人资格条件设置含有指定品牌、专利技术、业绩特殊要求等排斥潜在投标人的情形。招标文件规定的评标标准和评标方法设置含有倾向或者排斥潜在投标人的内容。

5.检查公开招标是否公开发布招标公告、招标公告中的信息是否全面、准确。

6.检查是否存在因有意违反招投标程序的时间规定而导致的串标风险。

7.检查投标人是否存在借用资质投标的情况。

（二）招标文件及标底文件的审查

⒈检查招标文件的主要内容是否齐全，是否包括了招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

⒉招标项目需要确定工期的，招标人是否合理确定工期，并在招标文件中载明。

⒊检查采取工程量清单报价方式招标时，其标底是否按《建设工程工程量清单计价规范》的规定填制。

4.检查招标人给予投标人编制投标文件和对已发出的招标文件的澄清或者修改的时间是否符合相关法律规定。

5.检查是否将答疑以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人或通知时间过短或只通知部分投标人。

6.检查是否按照截标时间要求，投标截止后未接受潜在投标人的投标文件。

（三）开标、评标、定标的审查

⒈检查是否按照《评标委员会和评标方法暂行规定》，依法组建评标委员会，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数是否符合规定。

2.检查是否存在投标文件符合废标条件未按废标处理的情况，是否存在投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件而招标人未拒绝的情况。

⒊检查评标标准是否公正，是否存在对某一投标人有利而对其他投标人不利的条款，评审过程中是否变更评标标准。

4.检查评标委员会是否以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

5.检查对于投标价低于标底的标书是否进行答辩和澄清以及答辩和澄清的内容是否真实、合规。

6.检查招标人是否接受评标委员会推荐的中标候选人，是否没有在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人；中标人能否最大程度满足招标要求，在发出中标通知书的同时是否将中标结果通知所有投标人。

（四）招标后合同签订及执行情况审查

1.审查中标通知书是否按时下发，中标通知书是否与开标会形成的结果一致，工期、质量、价格是否与中标单位投标书一致。

2.审查施工合同是否在中标通知书发出之日起三十日内签定；招标人与中标人是否按中标状态订立合同或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议。逐项对照签订合同与招标通知书与中标通知书的一致性，并注意审核签订合同的时间、合同的标物与中标通知书