项目验收专项审计工作总结范文.pdfVIP

项目验收专项审计工作总结范

文

工作汇报/工作计划/项目工作总结

Summaryofspecialauditforprojectacceptance

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-015991

工作总结|WORKSUMMARY

项目工作总结

工作总结|WORKSUMMARY

项目工作总结

项目验收专项审计工作总结范文

总结简介：本项目工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)文件有关要求，

经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极

配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，

我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促

进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有

关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、

规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任

和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，

保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订

和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，

把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过

程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、

工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上

第2页

工作总结|WORKSUMMARY

项目工作总结

推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们

加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济

责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召

开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔

视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度

财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结

合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。

通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目

的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片

整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了

内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办

法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团

公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今