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绿色食品企业内部

检查报告

企业名称（盖章）：

内检员（签字）：

2017年11月15日

内检员声明

我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。

我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。

内检员（签字）

收获、运输

产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是什么？

几种分拣出青霉烂果穗轴，然后破碎酿酒

使用的包装材料是什么？包装物是否标识？请描述。

使用符合食品包装材料的塑料周转箱，周转箱上有明显的绿色食品标识。

“收获－运输”全过程防混、防污的制度和措施是什么？请描述。

设有专人采摘，专人挑选，运输工具标有标识，防止产品混淆、污染。

贮藏

请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防潮措施。

定时采摘，随时加工，不锈钢储存罐储存，粘鼠板防鼠，灭蝇灯放虫，排风扇防潮。

是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？

绿色食品基地原料不与非绿色食品原料等其它物品一起储藏，绿色食品原料有专用的机器设备加工生产，防止混淆与污染。

基地组织管理情况

基地组织管理形式

□自有基地

□购买绿色食品原料

■“公司+基地+农户”

□购买绿色食品原料标准化生产基地原料

种植户是否有种植规程？是否按照种植规程进行生产？

基地有种植规程，严格按照种植规程进行生产。

基地监督管理制度是否健全？

健全

种植户是否了解绿色食品知识？是否了解绿色食品标准主要内容和关键点？

基本了解绿色食品的标准和关键控制点。

是否定期对种植户进行培训？培训内容、方式。

聘请专业技术人员分期分批的为种植户进行讲解和培训有关绿色食品的种植和管理，病虫害的防治等知识。

本生长周期（或上一生长周期）作物单产、总产，收购情况

1500公斤/亩，总产750吨

是否对基地及农户进行编号管理？

是

文件

、

记

录

投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？

相关记录齐全

是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。

无

内检员（签字）：

加工情况检查报告

检查项目

描述/评价

加工基本情况

企业营业执照、生产许可证、卫生许可证等法定资质文件是否年检，是否在有效期内？

企业营业执照、生产许可证等按规定进行了年检，均在有效期以内。

加工场所地址、规模？环境卫生状况如何？

坐落在凤凰山谷脚下，紧邻风景秀丽的旅游胜地“葡萄沟”，环境优美，卫生状况良好。

绿色食品生产安排是否发生变化？是否存在绿色食品和非绿色食品平行生产？如何进行区别管理？

无变化，存在绿色食品和非绿色食品平行生产，清洗设备，冲顶生产，然后加工绿色产品。

加工水质是否定期监测？监测标准。

定期检测，GB5479-2006

污水的处理方式；工厂污染物的排放是否符合相应国家标准

废水经过本单位的污水处理场处理后排放，符合国家标准，达标排放。

加

工

主

原

料

和

辅

料

请描述原料及添加剂组成、配比、用量和来源。

原料为葡萄，添加剂为酵母，200g/吨，用量140公斤，产地法国拉曼；果胶酶，20g/吨，14公斤，产地法国拉曼，葡萄用量为2000吨，来源于耿庄绿色食品酒葡萄种植基地。

原

料

预

处

理

及

生

产

管

理

制

度

原料预处理地点、方式是什么？

公司院内，采用手工挑选，去除生青霉烂果。

产品加工工艺、规程是否发生变化？如变化，请描述。

无

不合格半成品处理方法和制度是否健全？

废弃或重新调整处理半成品酒理化指标，待检验合格后，实施灌装，制度健全。

质

量

检

验

主原料、辅料、产成品质量检验检测制度是否建立，检验项目、频率。

主原料、辅料、产成品质量检测制度健全，检验项目按相关

国家标准执行，频率为每批次检验。

产

品

包

装

及

标

识

包装材料及产品包装标识是否和认证时一致？如不一致，包装设计是否符合绿色食品要求？请描述。

包装材料及产品包装标示与认证时一致，包装设计符合绿色食品要求。

原

料

、

成

品

仓

储

存放设施、条件是否发生变化？防鼠、防虫、防潮措施是什么？请描述。

原辅料、成品酒存放设施无变化，挡鼠板、粘鼠板防鼠，灭蝇灯放虫，排风扇防潮。

是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施，绿色原料、产品转储区是否有明显标识？

绿色食品产品与非绿色食品产品分别存放在不同库房，不与其它物品一起储存。

员工培训情况

生产管理人员、技术推广人员、主要负责人经过绿色食品知识培训，是否掌握了绿色食品基本知识和生产技术标准。

生产技术人员及主要负责人经过绿色食品知识培训，基本掌握绿