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成文信息控制程序

成文信息控制程序

(ISＯ90０1／IＳＯ１4０0１/ISO45０01—2018）

1目的

1。１制定本程序的目的是规定质量管理体系所要求成文作息的控制准则,以确

保在需要的场合和时机，均可获文件的有效版本,防止误用（如使用作废文件);

予以妥善保护（如防止泄密、不当使用或缺失）。

2适用范围

２。１适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求的成文信息的控

制。适用于本公司“工厂质量保证能力要求(ＣCC）”,中规定的成文信息的控制。

3术语

3.１成文作息：公司需要控制和保持的信息及其载体。(成文信息可以任何格式

和载体存在，并可来自任何来源。

3。2文件：信息及其载体。(示例:记录、规范、程序文件、图样、报告、标准)

载体可以是纸张、磁性的、电予的、光学的计算机盘片,照片或标准样品,或它

们的组合。

3.3一级文件:质量手册;

3。4二级文件:程序文件；例如：成文信息控制程序、内部审核控制程序等；

3。５三级文件：管理标准(制度、办法)、技术标准(技术法规、标准)、工作标

准(规范、规程、规定、流程)

3.6四及文件:质量、环境、职业健康安全管理体系记录

3。７外来文件：公司应识别的与产品和质量管理体系的策划和运行有关的全部

来自公司以外的文件(包括与产品有关的法律法规、顾客提供的图样，产品标准

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等）.

３.8文件控制:文件控制是对指对文件的编制、评审、批准、标识、检索、发

放、使用、贮存、保护、更改和再批准、作废、回收等全过程所用活动的管理

工作。

３。9版本：同一文件的不同文本,一般以文件更改或换版顺序为不同版本的标

志，首次批准发布的文件称初版,更改或换版重新批准发布的称第二版,随后类

推.公司规定以大写英文字母A、B、C……分别表示有版本控制文件的初版、第

二版、第三版……（用0、1、2、３、4、5代表修改次数,例如A、Ａ1…Ａ5）.

若修改超过第５次或修改内容超过1/3需要更新版本.

4职责

4。１质量部归口负责一级文件的控制工作.

4。2各部门内审员和各部门主管领导负责本部门的二级文件的控制工作。

4。３质量部协助各部门对二级文件进行有效控制

４.4研究院负责三、四级技术文件的控制。

４.5各部负责本部门三、四级文件的控制。

5.培训与资格

５.1各部门资料管理人员应接受本程序的培训,方可从事文件和资料的管理工

作。

６。工作程序

6。１文件的编号和标识

６。1.1为了确保文件标识清晰且具有唯一性,各类文件按以下规则编号:

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6.１.1.1一级文件和二级文件统一采用以下编号：

Q／ＺT×××××-××××

发布年号(如：2017）

顺序号(001、0０２…

依次取号）

体系代码(参照体系

分类代码表)

公司代码（ZT）

企业标准代码(Q）

6。1．1。２三级文件编号的结构：

ZT-×××××××－××××

发布年号（如:２０

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