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不符合项验证报告

目录

不符合项验证报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、项目概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

项目目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

报告范围及重点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、不符合项识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

不符合项识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1问题来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2问题描述与影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

不符合项评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1严重性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2风险等级评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、不符合项验证过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

验证计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.1确定验证范围和目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.2制定验证流程和方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

验证实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.1数据收集与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2现场调查与取证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

验证结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1结果汇总与解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2问题定位与原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

四、不符合项整改措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

整改措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.1针对性措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.2措施实施计划安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

整改效果预测与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.1预期效果预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.2效果评估方法选择与实施过程描述性说明与分析结论呈现结果

不符合项验证报告（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

一、项目概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

项目目的及范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

二、不符合项发现与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

发现方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

不符合项描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

识别与判定依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

三、不符合项详细分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

产生原因分析．．．．．．．．．