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风险评估制度.docxVIP

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风险评估制度

目录

风险评估制度(1)..........................................5

一、总则...................................................5

目的和范围..............................................5

风险评估的基本原则......................................6

二、组织架构与职责分配.....................................7

组织结构图..............................................8

各部门/岗位的风险评估责任划分...........................9

三、风险识别方法..........................................11

常规风险识别方法.......................................12

特殊风险识别方法.......................................13

四、风险评估流程..........................................15

风险识别阶段...........................................15

风险分析阶段...........................................17

风险应对措施制定阶段...................................18

风险评估报告编制阶段...................................19

五、风险管理策略..........................................20

风险规避策略...........................................21

风险减轻策略...........................................22

风险分担策略...........................................23

风险接受策略...........................................24

六、风险管理效果评价......................................25

策略实施情况的定期审查.................................25

效果评估指标体系.......................................26

七、风险管理计划更新与调整................................27

风险管理计划的更新机制.................................28

风险管理计划的调整流程.................................29

风险评估制度(2).........................................30

风险评估制度概述.......................................30

1.1制度背景..............................................30

1.2制度目的..............................................31

1.3制度原则..............................................32

风险评估制度框架.......................................33

2.1风险评估组织架构......................................34

2.2风险评估职责分工......................................35

2.3风险评估流程..........................................37

风险识别与评估.........................................38

3.1风险识别..............................................39

3.1.1风险识别方法........................................40

3.1.2风险识别范围..............

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