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oa流程制定规范管理制度

目录

oa流程制定规范管理制度（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1目的与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2OA系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、流程管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1流程设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2流程优化原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3流程监控与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、OA流程制定规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1流程发起规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1.1基本信息填写规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.2附件上传规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2流程审批规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2.1审批节点设置规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2.2审批操作规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3流程结束与归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3.1流程结束条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3.2归档要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

四、用户权限管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1权限分类与设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2权限变更流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

五、系统维护与支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.1日常维护规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.2故障处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

六、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.1制度解释权声明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.2实施日期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

oa流程制定规范管理制度（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

1.1制定OA流程规范管理制度的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

1.2OA流程规范管理制度的适用范围与定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

二、OA流程制定原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.1OA流程制定的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.2OA流程制定的目标与预期效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

三、OA流程框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1OA流程的分类与分级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.2OA流程的节点设置与责任分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.3OA流程的