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集团公司财务审计工作总结

Summaryoffinancialauditworkofgroupcompany

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-036379

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审计工作总结

集团公司财务审计工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

集团公司财务审计工作总结

xxxx年，审计部认真贯彻集团公司xxxx年审计工作会议精神，根据企业实

际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审

计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。

一、本年度审计指标完成情况

——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的

转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，

审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70

项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审

计计划;

——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，

审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分

点;

——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审

减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分

点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;

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审计工作总结

——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提

高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项

审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营

为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的

开展。

(一)开展年终效益审计，保证经营成果的真实性

xxxx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单

位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂

之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公

司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成

果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发

出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单

位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得

到了整改。

(二)拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能

xxxx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项

目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，

主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预