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管理评审年度计划
目录
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
管理评审年度目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
2.1管理评审总体目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
2.2具体目标分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
管理评审计划实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
3.1准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
3.1.1组织准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1.2文件准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.3数据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.2.1评审会议组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2.2评审内容审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2.3问题识别与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.3总结阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.3.1结果汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3.2改进措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3.3下一年度计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
管理评审资源需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.1人力资源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2物力资源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.3财务资源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
管理评审风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.3风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
管理评审效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.1评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.2评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.3评估结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
1.内容概览
管理评审年度计划是企业或组织为确保其管理体系持续有效运行，并能够应对外部环境变化及内部过程改进而制定的年度工作计划。该计划旨在通过定期的审查和评估活动，确保组织的管理体系符合预定目标、标准和法规要求，同时对潜在的风险进行识别和管理，以促进持续改进和提高绩效。
在制定管理评审年度计划时，应考虑以下关键元素：
审核准则：明确用于评价管理体系有效性的标准、法规和最佳实践。
评审周期：确定每年或每半年等周期性的评审时间点。
参与人员：包括管理层代表、内部审计团队、相关职能部门代表等。
评审方法：选择适宜的方法来收集信息、分析问题和提供反馈。
评审结果的应用：如何根据评审发现采取纠正措施、预防措施以及改进计划。
跟踪与监控：建立机制以确保评审后的措施得到有效执行，并对效果进行跟踪。
管理评审年度计划应详细描述每个阶段的具体活动，包括准备、实施、检查和改进等步骤，并设定相应的时间表
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