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报销培训课件
有限公司
20XX
汇报人：XX
目录
报销案例分析
05
报销流程概述
01
报销政策解读
02
报销单填写指南
03
电子报销系统操作
04
报销培训总结
06
报销流程概述
01
报销流程简介
报销单据准备
员工需准备发票、收据等原始凭证，并填写报销单，确保信息准确无误。
部门审核流程
报销单据提交至部门负责人审核，负责人需检查单据的真实性和合规性。
财务部门复核
审核通过后，财务部门将对报销单据进行复核，确认无误后进行款项支付。
报销单据要求
完整性要求
合规性要求
报销单据必须真实有效，不得伪造或篡改，确保每笔费用都有对应的合法凭证。
报销单据应包含所有必要信息，如日期、金额、用途、发票号码等，以便于财务部门审核。
时效性要求
报销申请应在费用发生后的规定时间内提交，以符合公司财务制度和避免账务混乱。
报销审批流程
员工需填写报销单，并附上相关票据，向直属领导提交报销申请。
领导对报销单据进行初步审核，确认票据真实性和合规性。
必要时，报销申请需提交至高级管理层进行最终审批，以确保资金使用的合理性。
审批通过后，财务部门将按照公司规定的时间和方式，将报销款项发放给员工。
提交报销申请
直属领导审核
高级管理层审批
报销款项发放
财务部门对报销单据进行详细复核，确保每一笔费用符合公司财务规定。
财务部门复核
报销政策解读
02
公司报销规定
详细列出可报销的费用类别，如差旅、餐饮、交通等。
费用类别明确
明确报销申请、审核、支付的具体流程，确保操作规范。
报销流程规范
报销标准与限额
不同医院级别、参保类型起付线各异
起付线规定
医院级别越高，报销比例越低
报销比例
年度内医保基金支付医疗费用的最高限额
支付限额
特殊情况处理
放化疗年度内只收一次起付线，报销比例提高。
恶性肿瘤报销
不设起付线，报销比例提高至90%-100%。
生育住院报销
报销单填写指南
03
填写规范要求
报销单上需清晰标注费用类型，如交通费、住宿费等，以便财务部门准确分类处理。
明确费用类型
报销金额应使用阿拉伯数字填写，并确保数字与文字金额一致，避免出现差错。
规范填写金额
所有报销项目必须附上相应的有效票据或凭证，如发票、收据等，以证明费用的真实性和合法性。
提供有效凭证
报销人和审核人需在报销单上签字确认，以表明对报销内容的认可和负责。
签字确认
01
02
03
04
常见错误分析
错误地将多张发票重叠粘贴或未按要求整齐排列，导致审核时难以辨认。
不规范的发票粘贴
01
报销时未附上相关消费的收据或合同等证明文件，导致报销流程受阻。
缺少必要附件
02
填写报销单时数字或小数点位置错误，造成金额计算不准确，需重新核对。
金额填写错误
03
报销单上的日期与实际消费日期不一致，可能会引起财务审核的疑问或拒绝。
日期填写不一致
04
填写技巧分享
01
确保报销单上的字迹清晰、规范，避免因字迹不清导致的报销延误或错误。
规范书写
02
在填写报销单时，详细记录每一笔支出的日期、金额、用途，便于财务审核和追踪。
详细记录
03
保存好所有消费的原始凭证，如发票、收据等，以备不时之需，确保报销流程的顺利进行。
保留凭证
电子报销系统操作
04
系统登录与使用
用户需注册账户并设置密码，通过输入用户名和密码登录电子报销系统。
账户创建与登录
系统提供常见问题解答模块，用户可自助查询解决登录、操作等遇到的问题。
常见问题解答
系统内有明确的报销流程图和操作指引，帮助用户快速完成报销单的填写和提交。
报销流程指引
报销单据上传
使用扫描仪将纸质单据转换为电子版，然后通过系统上传至指定位置。
扫描与上传
01
确保上传的单据格式符合系统要求，如PDF或JPEG，且图像清晰可辨。
格式与要求
02
上传后需等待系统审核，审核通过后进行确认，确保报销单据无误。
审核与确认
03
报销进度查询
用户通过输入账号密码登录电子报销系统，进入主界面后可查询报销状态。
01
登录系统界面
在系统中，用户可以查看自己报销单据的当前处理阶段，了解流程进度。
02
查看报销流程
系统会通过邮件或短信方式，实时向用户发送报销进度的更新通知。
03
获取进度更新通知
报销案例分析
05
正确报销案例
合规发票的使用
某公司员工出差归来，提交了符合规定的餐饮、交通等发票，顺利通过财务审核并获得报销。
预算内合理消费
在一次团队建设活动中，活动负责人提前规划预算，确保所有支出均在预算范围内，报销流程顺畅。
电子报销系统的高效性
公司引入电子报销系统后，员工通过系统提交报销申请，审批流程加快，提高了报销效率。
错误报销案例
某公司员工因个人消费后，将费用虚报为差旅费，最终被审计发现并受到处罚。
虚报费用
01
一名员工在不同时间对同一笔费用进行了多次报销，导致公司财务
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