供应商现场考核表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

序号

资料

备注

进料检验过程

进料检验现场标识

相关记录

进料检验管理程序文件

文件

不合格品处理流程，信息传递，退货、整改

相关文件记录

生产计划是否编制了月（旬、日）采购计划

生产计划

记录供方名单

标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等

现场评审

仓库管理

库存周转率如何做

库存周转率报表

不合格品追溯性原因、处置、改进

试验过程

实施人员的资历

人员资历评审

设备清单及日常问题处理情况

文件记录

样件、产品的溯源性，新产品开发的实施计划，产品的试验记录

出厂检验过程

出厂检验规范

出厂包装规范及用户要求（贮存与防护管理）

作业计划（日、旬、月）分解，监控品种或数量完成情况及原因措施

记录或看板

现场5S管理

相关资料

不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性

工装、夹具/模具的管理

管理文件

工装、夹具/模具，台帐、履历卡

工装、夹具/模具维修、维护计划

标识及易损部件更换计划

记录

设备保养、维修及利用率

产品的贮存，搬运防护

量具使用与防护

计量管理过程

计量重要检测设备的有效性

计量人员的资历

不良品的处理、分析、处置措施

内外校定计划

测量系统分析

质量指标分解与考核过程如何分解，对超标的是否在进行统计分析

内外部质量问题统计分析和措施及传递信息

质量程序文件

技术工艺管理过程

图纸、工艺文件的更改程序及规范

作废文件处理，且唯一性

新产品开发的设计、评审、验证、确认阶段等相关文件

产品工装材料的确认

工艺验证、设备

工序控制，如质控点，作业标准规程等

评审过程/项目

生产管理过程

质量管理过程

评分办法

描述

标准规定完全没有

有标准规定,没执行

1、

2、

3、

得分

新供方评审流程供方年度评审计划质量协议书供方交付业绩统计表

有标准规定,部分符合

有标准项目规定,基本符合

相关记录

汇总

验收得分要求：

评定

计算得分(X)=各条款得分总和/验收标准总分*100

不合格

停产整顿、减少配套份额、半年后重新审核

得分值

需制订质量管理体系升级计划、增加硬件/软件投资。

基本合格

X＜60分

有配套能力

合格

X≥80分

70≤X80分

60≤X＜70分

有较强配套能力

备注

原仓

料库

部管

件理

成过

品程

库/

采购管理过程

有标准规定,部分符合

分数

百分制得分

编号:

供方名称:

评审人：

供应商：

检查内容及要求

进料检验依据及发放记录，且为有效版本

供方现场评价记录表

日期：

图纸、工艺作业指导书，检验规程的有效性版本

物料流动是否有路线单

是否有相应的检验人员

出厂检验是否有记录，可追溯

标识

现场评审

文件

内外校的标准化规范

检验器具

是否配备与生产适应的检验器具

器具是否有定期校准、检定及记录

器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定

现场

供应商的体系开发情况

供应商体系开发计划

不合格品处理是否记录

不合格原因分析是否有记录

不合格纠正措施是否有实效

标识及在产产品可追溯性

采购计划的信息传递，如何给供方（有配套资格供方名单）

如何做到跟踪与记录，如何选择供方，供方的评审如何做

,{Pu?

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