党建内审表(必威体育精装版整理版).xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

党建工作质量管理体系内部审核检查表

编号：

单位：

党支部名称

部门负责人

审核时间

审核员

序号

标准条款

审核内容及方法

审核记录

评价

1?

4.2.3?

文件控制

）查文件的分类。

）查文件管理登记、签收。

2?

4.2.4?

工作记录控制

）查

相

关

记

录

（

总

结

、

计

划

）

。

）查记录是否规范。

3?

5.2?

以

顾

客

为

注

焦

点

）如何贯彻上级工作部署。

）如何识别行政的需求。

）如何征求党员和职工意见和建议

（检查其相关记录）

）党建对象反映的重点问题如何解

决。

4?

5.3?

党建质量方针

）询问集团公司党委党建方针。

单位：

部门负责人

审核时间

审核员

序号

标准条款

审核内容及方法

审核记录

评价

4.2.3

文件控制

1）查文件的分类。

2）查文件管理登记、签收。

4.2.4

工作记录控制

1）查相关记录（总结、计划、记录）。?

2）查记录是否规范。

5.2?

以顾客为关注焦点?

1）如何贯彻上级工作部署。?

2）如何识别行政的需求。?

3）如何征求党员和职工意见和建议（检查其相关记录）。?

4）党建对象反映的重点问题如何解决。

5.3?

党建质量方针

1）询问集团公司党委党建方针。

党支部名称

5.4.1?

党建目标

1）集团公司的党建目标？?

2）党委的年度党建目标？

3）落实党建目标措施（查有关记录）。

5.5.1

职责和权限

1）党支部书记的主要职责是什么？

5.5.3?

内部沟通

1）查党政联席会记录。?

2）民主生活会记录。?

3）党员大会记录。?

4）支委会记录。?

6.2.2?

能力、意识和培训

1）党员干部学习教育抽查相关记录。?

2）上报年度培训计划。?

3）检查培训实施情况

7.1.2?

产品的策划

1）为完成党建所做的工作策划过

程，检查特色记录和会议记录。

?2）临时工作如何策划、落实（查记录）。

7.2?

与顾客有关的过程

1）党员、员工对党建的要求是否有信息反馈，查有关记录。?

2）是否整理有民主生活会建议。?

3）查召开座谈会、征求意见表等记录。?

4）党建工作对象期望与需求满意如何收集、反馈？（月考核表）

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

1.00

2.00

1.00

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2.00

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