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一般纳税人增值税申报操作手册云南省国家税务局网上办税

登录云南省电子税务局

1.访问平台

打开浏览器，输入云南省电子税务局的官方网址，进入登录页面。

如果是首次登录，请先完成用户注册，并根据提示完成实名认证。

2.登录操作

使用注册时绑定的账号和密码登录。如果忘记了密码，可以通过找回密码功能进行重置。

进入增值税申报模块

1.选择功能模块

登录成功后，首页的【我要办税】选项。

在【税费申报及缴纳】模块中，找到【常规申报】，并【增值税一般纳税人申报】。

2.确认纳税人身份

系统会自动识别您的纳税人身份，确保您属于“一般纳税人”且已认定增值税相关税费种。

如果不符合条件，请先联系主管税务机关完成相关认定手续。

填写申报表单

1.准备申报数据

在开始填写前，请准备好当期的发票数据、抵扣联明细、存根联明细等相关资料。

如果是防伪税控企业，还需确保税控设备已正确抄税。

2.填写表单

根据系统提示，逐步填写增值税申报表及相关附表：

抵扣联明细：如有认证发票，需填写抵扣联信息。

存根联明细：防伪税控企业需填写存根联信息。

附表五：填写附加税费情况表。

附表一至四：根据实际情况填写其他附表。

增值税申报表：填写最终申报数据。

3.核对数据

在提交申报前，请仔细核对所有填写的数据，确保无误。

如果发现数据有误，可以返回修改，直到确认无误后再进行下一步。

提交申报

1.确认提交

核对无误后，【全申报】按钮，系统会提示申报结果。

如果系统提示申报成功，请保存相关截图或记录，以备后续查询。

2.税款缴纳

已签约税银库三方协议的纳税人：系统将自动发起扣款，请确保账户余额充足。

未签约三方协议的纳税人：需前往主管税务机关或银行缴纳相关税款，避免产生滞纳金。

3.零申报注意事项

如果当期无应税收入，可进行零申报。

在提交时，无需“预约”功能，直接确认提交即可。

注意事项

1.预约扣款功能

如果需要约定扣款日期，请在提交申报后使用预约功能，并确保账户余额充足。

2.常见问题

如果申报数据无法提交，请检查是否遗漏必填项或数据格式有误。

如果系统无法自动获取发票数据，可以尝试【一键读取】重新采集数据。

3.联系税务机关

如遇问题无法解决，请联系主管税务机关或拨打12366纳税服务获取帮助。

查询与核对申报结果

1.查询申报状态

申报提交后，建议及时登录电子税务局，在【申报查询】模块中查看申报状态。

如果显示“申报成功”，则表示申报已完成；若显示“申报失败”，请查看具体原因并重新申报。

2.核对扣款情况

对于已签约三方协议的纳税人，可在【税款缴纳】模块中查询扣款是否成功。

如果未成功扣款，请检查账户余额或联系银行处理。

对于未签约三方协议的纳税人，需尽快前往主管税务机关或银行完成税款缴纳。

系统常见问题及解决方法

1.登录问题

如果无法登录，请检查网络连接是否正常，或者尝试更换浏览器。

如果密码忘记，可通过“找回密码”功能重置密码。

如果多次尝试仍无法登录，请联系主管税务机关或拨打12366纳税服务寻求帮助。

2.数据采集问题

如果系统未能正确采集发票数据，可以尝试【一键读取】重新采集。

如果数据采集后仍有误，请检查开票软件与电子税务局是否已正确连接。

3.申报失败问题

申报失败可能是由于表单填写错误或数据不完整。

请仔细核对表单信息，确保所有必填项已填写，且数据格式正确。

如果问题仍然存在，建议联系主管税务机关或拨打12366纳税服务获取专业指导。

其他实用功能

1.预约申报功能

如果您需要安排特定日期进行申报，可以在提交申报前使用预约功能。

进入【我要办税】模块，选择【预约申报】。

根据提示选择预约日期和时间，并确认提交。

系统会在预约时间自动完成申报，无需再次手动操作。

2.批量导入功能

如果您需要同时申报多个月份的增值税，可以使用批量导入功能。

在【我要办税】模块中，找到【批量导入】选项。

模板文件，填写相关信息后，至系统。

系统会自动导入数据并申报表，您可以核对并提交。

3.电子税务局APP

在手机应用商店有哪些信誉好的足球投注网站“云南省电子税务局”并安装。

使用与电脑端相同的账号登录，