JYK-QP-004 顾客特定要求及特殊特性识别和控制程序A4.docVIP

深圳市金源康实业有限公司ShenZhenCityJinYuanKangIndustryCo.,Ltd.

文件编号

JYK-QP-002

页码

PAGE\*Arabic2/NUMPAGES\*Arabic8

记录管理程序

版次

A/2

生效日期

2021-12-11

XXXX公司

程序文件

文件名称：

顾客特定要求及特殊特性识别和控制程序

文件编号：

XXX(公司简称)-XXX（文件编号）-XXX（文件序号）

版本：

XX

生效日期：

XXXX年XX月XX日

部门会签

部门

负责人签名

部门

负责人签名

部门

负责人签名

?业务部

XXX

?行政部

XXX

?采购部

XXX

?工程部

XXX

?品质部

XXX

?生产部

XXX

?计划部

XXX

批准

（总经理）

审核

（管理者代表）

编制

受控号

XXX

受控印章

XXXX有限公司

文件编号

JYK-QP-004

页码

PAGE\*Arabic1/6

顾客特定要求及特殊特性识别和控制程序

版本

A4

生效日期

2023-01-06

XXXX有限公司

文件编号

JYK-QP-004

页码

1/1

修订履历表

序号

版次

制/修订（更改、增订）内容记录

制/修订日期

修订人

1

A0

新编制

2017.10.10

XXX

2

A1

适用范围增加涉及的所有产品4.5体系负责策划识别、评审，纳入体系。

2019.12.31

XXX

3

A2

增加5.1.1特殊特性要求的标识，并根据客户的标识要求做特殊特性标识且按照内部标识进行转换。

增加4.2工程部职责

修订4.4生产部、工程部及采购部落实顾客特定要求的具体落实和实施。

2020.04.20

XXX

4

A3

修订5.1.1

2021.03.03

XXX

5

A4

增加5.3.2.1、5.3.2.2、5.5、5.6、5.7

增加附录8《客户特殊特性符号转换表》

2023.01.06

XXX

目的

明确和规范对汽车产品和过程的顾客特定要求及特殊特性的辨认、识别和控制，实施有效的方法控制，以满足顾客要求。

范围

本文件适用于汽车产品的顾客特定要求及特殊特性的管理。非汽车配件也可参考。

术语和定义

3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。

3.2顾客特定要求CSR：指顾客在供货协议、质量协议或技术协议、图纸等对供货产品在管理或实施中的一些要求。如质量体系、过程控制（过程能力），交付缺陷率和服务等要求。

3.3特殊特性是可能影响到产品安全、法规的符合性、装配、功能、性能或其后续加工的产品特性或制造过程参数。特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。产品特殊特性分：关键产品特性（影响安全、法规的特性）、重要产品特性（影响外观、装配、工程、性能等特性）、一般产品特性。

3.4产品特性：在图纸或其他旳工程技术资料中所描述旳零部件或总成旳特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。

3.5过程特性：被辨认与产品特性具有因果关系旳过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一种产品特性，也许有一种或者多种过程特性。在某些过程中，一种过程特性也许影响到多种产品特性。常见旳过程旳特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。

职责

4.1业务部负责主导顾客特定要求的管理，从接收顾客特定要求，组织对顾客特定要求的评审、传递，与客户的联系与协调。

4.2工程部负责顾客特定要求进行宣传、沟通以及培训，以便让公司所有员工了解和理解。负责主导特殊特性的管理，负责组织对产品特殊特性旳辨认和拟定，并负责对产品特殊特性在各类资料中旳标记（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检查指导书等）。确保产品特殊特性在各类文件中标识一致性。

4.3品质部：负责顾客特定要求的跟踪和验证以及信息的反馈给业务部。负责对产品在开发、试生产及生产全过程旳特殊特性旳检测、监控。

4.4APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程旳特殊特性通过技术资料加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。

4.5生产部、工程部及采购部等各有关部门负责对产品特殊特性直接有关旳特殊工序、特殊特性参数进行控制。

4.6体系负责策划识别、评审，纳入管理体系。

工作程序

5.1顾客特定要求的识别与评审

5.1.1顾客特定要求可从顾客的质量协议、技术协议、