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ISO9001管理评审内容结果清单
目录
ISO9001管理评审内容结果清单（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
ISO9001管理评审概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1管理评审目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2管理评审范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3管理评审周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
管理评审准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1评审前的准备工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2评审小组组成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3评审计划与日程安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
管理评审内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1质量管理体系文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.1文件更新与修订情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1.2文件符合性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2质量目标与指标的达成情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2.1目标设定与分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.2指标完成情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.3内部审核结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3.1审核发现的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3.2问题整改措施及效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.4外部评审与客户反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.4.1外部评审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.4.2客户反馈分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.5质量管理体系运行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.5.1运行效率与效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.5.2存在的问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.6资源配置与人员能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.6.1资源配置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.6.2人员能力评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.7法律法规、标准变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.7.1相关法律法规变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.7.2标准更新情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
管理评审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.1评审发现的问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.2改进措施与行动计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
4.2.1改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.2.2行动计划与责任分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.3评审结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
管理评审后续工作．．．．．．
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