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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部监督合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同依据的法律、法规和政策

1.2合同订立的目的和意义

2.合同双方基本信息

2.1合同甲方信息

2.2合同乙方信息

3.内部控制规范内容

3.1内部控制规范概述

3.2内部控制制度的具体要求

3.3内部控制执行流程

4.内部监督职责与权限

4.1内部监督机构设置

4.2内部监督人员职责

4.3内部监督权限范围

5.监督方式与方法

5.1定期监督

5.2不定期监督

5.3监督方法与手段

6.监督结果处理

6.1监督发现问题的处理流程

6.2问题整改措施与期限

6.3违规行为的处理办法

7.信息沟通与报告

7.1信息沟通渠道

7.2信息报告制度

7.3报告内容与格式

8.合同履行与监督

8.1合同履行时间表

8.2合同履行过程中的监督措施

8.3违约责任与处理

9.合同变更与终止

9.1合同变更的条件

9.2合同变更的程序

9.3合同终止的条件

9.4合同终止的程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同终止条件

11.4合同终止日期

12.合同附件

12.1附件一：内部控制规范详细内容

12.2附件二：内部监督工作计划

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署与备案

13.1合同签署时间

13.2合同签署地点

13.3合同备案手续

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2通知与送达

14.3合同未尽事宜的处理

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与目的

1.1合同依据的法律、法规和政策

1.1.1根据《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规；

1.1.2遵循《行政事业单位内部控制规范（试行）》；

1.1.3依据本单位的实际情况和内部管理需要。

1.2合同订立的目的和意义

1.2.1明确内部控制规范与内部监督的具体要求；

1.2.2提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力；

1.2.3促进单位健康发展。

2.合同双方基本信息

2.1合同甲方信息

2.1.1单位名称：________；

2.1.2住所地址：________；

2.1.3法定代表人：________；

2.1.4联系电话：________。

2.2合同乙方信息

2.2.1单位名称：________；

2.2.2住所地址：________；

2.2.3法定代表人：________；

2.2.4联系电话：________。

3.内部控制规范内容

3.1内部控制规范概述

3.1.1内部控制规范是行政事业单位为防范和化解风险，提高资金使用效益，保障国有资产安全而制定的一系列制度；

3.1.2本规范适用于甲方所有行政事业单位。

3.2内部控制制度的具体要求

3.2.1建立健全内部控制制度体系；

3.2.2明确内部控制责任主体；

3.2.3加强内部控制执行力度；

3.2.4定期开展内部控制评价。

3.3内部控制执行流程

3.3.1内部控制流程设计；

3.3.2内部控制执行检查；

3.3.3内部控制结果反馈。

4.内部监督职责与权限

4.1内部监督机构设置

4.1.1甲方设立内部监督机构，负责内部监督工作；

4.1.2内部监督机构人员由甲方任命。

4.2内部监督人员职责

4.2.1负责监督内部控制规范执行情况；

4.2.2发现内部控制缺