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供应商体系审核报告

目录

供应商体系审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1审核背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2审核范围与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1审核目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2审核范围与对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3审核方法与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4审核结果概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

供应商资质审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1供应商基本资质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.1营业执照与组织机构代码证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1.2税务登记证与开户许可证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.3法定代表人身份证明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2供应商质量管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2.1质量管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2.2质量管理体系认证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3供应商财务状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3.1财务报表与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.3.2资信评级与信用记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

供应商生产能力审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1生产设备与工艺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.1.1生产设备清单与状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1.2生产工艺流程与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2生产能力与产能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.1年度生产能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.2.2产能利用率与提升计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3质量控制与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.3.1质量控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.3.2质量检验方法与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

供应商供应链管理审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.1供应链组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.1.1供应链部门设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

5.1.2供应链人员配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

5.2供应链计划与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.2.1订单处理与交货．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.2.2物流与仓储管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.3供应链风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

5.3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．