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北京信达环宇平安网络技术

工程验收交付程序

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2010年8月10日发布

2010年8月10日实施

北京信达环宇平安网络技术

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TOC\o1-2\h\z1目的 2

2适用范围 2

3相关文件 2

4术语和定义 2

5职责 2

6流程图 2

7控制程序和要求 3

7.1制定《验收交付方案》 3

7.2验收交付的申请和确认 3

7.3验收交付前的准备 4

7.4验收测试 4

7.5产品交付 4

7.6工程交付的结束 4

8、质量记录 5

1目的

标准本公司软件工程验收和交付过程，保证公司各工程在交付阶段，采取适当的措施，防止工程受损害，保护工程的完整性，保证提交的产品数量和质量均符合要求。

2适用范围

本程序适用于本公司所有软件工程的验收、交付活动。适用于本公司的客户培训。

3相关文件

4术语和定义

本章无条文

5职责

5.1工程经理负责验收交付的申请。

5.2部门负责人负责验收交付申请的批准。

工程验收交付程序6流程图

工程验收交付程序

提交验收申请

提交验收申请

用户确认

用户确认

N

A

A

Y

A

A

验收准备

验收准备

验收测试

验收测试

是否通过

是否通过

Y

产品交付，文件归档不合格品控制程序

产品交付，文件归档

不合格品控制程序

结束

结束

7控制程序和要求

7.1制定《验收交付方案》

工程经理可在工程的开发筹划阶段，组织编写《验收交付方案》〔可作为《工程方案》的一项内容，也可单独编写〕。此后直至工程交付前，《验收交付方案》应不断完善，在交付阶段开始前最终形成，作为《验收交付申请书》的附件提交。

7.2验收交付的申请和确认

工程经理根据工程进展情况和用户要求确定提请交付时机，提请交付时应向实施部门负责人〔必要时向用户〕提交《验收交付申请书》，申请书应包括以下内容：

a〕工程说明

b〕验收交付时间

c〕验收交付地点

d〕验收交付内容〔含交付清单〕

e〕验收交付步骤

f〕参加人员

g〕验收交付方式

在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容。如系按合同的工程，交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。

代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。

《验收交付方案》应作为《验收交付申请书》的附件。

《验收交付申请书》应经技术质量部经理或其授权人的审核，得到部门经理批准。

7.3验收交付前的准备

公司内验收交付的准备

在工程结束与申请验收之前，工程经理将工程要提交的技术文档、成果物以及工程进行中的质量记录整理好，使处于可提交状态，并在《验收交付申请书》的交付内容中列出，对于交付给不同的对象，应分对象作好交付清单。

向用户验收交付的准备

.1软件开发工程

软件开发工程向用户交付前必须完成公司内验收交付〔公司内验收交付和向用户的验收交付可以合并进行〕，在向用户验收交付前，实施工程的经理提出《验收交付申请书》，经部门经理批准后，实施工程经理按《验收交付申请书》的交付内容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容，使处于可交付状态。

7.4验收测试

软件开发工程

软件开发工程按《软件开发程序》执行，验收时可以不再进行测试，验收时重点检查其开发过程的质量记录，符合质量管理体系要求，就可以验收；在必要时，由验收小组组织专门的验收测试，通过测试，就可以验收。

对于未通过验收测试的软件开发工程，按《不合格品的控制程序》执行，到达验收标准后，按本程序重新组织验收交付过程。

7.5产品交付

产品交付的过程按照《验收交付申请书》执行。

产品传送过程按照《产品防护控制程序》控制。

7.6工程交付的结束

按《验收交付申请书》工程经理将所列交付内容向公司内交付完成后，工程交付结束。

工程交付结束后，工程经理负责把工程相关代码、文档移交维护人员，必要时对维护人员进行专门培训，工程进入维护阶段。

8质量记录

XDHY-FW-MPP-JF-10验收交付申请书

XDHY-FW-MPP-JF-11内部验收单

XDHY-FW-MPP-JF-12外部验收单

XDHY-FW-MPP-JF-13设计更改申请单

XDHY-FW-MPP-