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单位采购制度

#单位采购制度

##一、目的

为加强本单位采购管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，保证采购质量，防范采购风险，结合本单位实际情况，特制定本制度。

##二、适用范围

本制度适用于本单位内部各部门及所属分支机构的各类采购活动，包括但不限于货物、工程和服务的采购。

##三、职责分工

1.**采购部门**

-负责制定采购计划，组织实施采购活动；

-对供应商进行选择、评估和管理；

-签订采购合同，并跟踪合同执行情况；

-处理采购过程中的纠纷和问题。

2.**需求部门**

-提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量等要求；

-参与采购项目的论证、验收等工作。

3.**财务部门**

-负责审核采购预算和采购资金的安排；

-对采购合同的付款条款进行审核；

-监督采购资金的使用情况。

4.**审计部门**

-对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性；

-对重大采购项目进行专项审计。

##四、采购原则

1.**公开透明原则**：采购信息、采购过程和采购结果应保持公开，确保各供应商享有平等的知情权。

2.**公平竞争原则**：鼓励符合条件的供应商参与竞争，为所有供应商提供公平的竞争机会。

3.**公正原则**：采购活动应遵循公正的程序，对待所有供应商一视同仁，不偏袒任何一方。

4.**诚实信用原则**：采购各方应诚实守信，严格履行各自的权利和义务。

##五、采购流程

1.**需求申报**：需求部门根据工作需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预算等信息，经部门负责人审核后提交采购部门。

2.**采购计划编制**：采购部门根据各部门提交的采购需求，结合单位年度预算，编制年度采购计划，明确采购项目、采购时间、采购方式等内容，报单位领导审批。

3.**供应商选择**

-采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商库；

-对拟参与采购项目的供应商进行资格审查，包括供应商的资质、信誉、业绩等方面；

-根据采购项目的特点和要求，选择合适的供应商参与采购活动。

4.**采购方式确定**：根据采购项目的金额、性质和特点，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

5.**采购文件编制**：采购部门根据采购方式和采购项目的要求，编制采购文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。

6.**采购活动实施**

-按照采购文件规定的时间、地点和程序，组织开标、评标、谈判等采购活动；

-对采购活动的过程和结果进行记录，形成采购档案。

7.**合同签订**：采购部门根据采购结果，与中标或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同条款应符合法律法规和采购文件的要求。

8.**合同执行与验收**

-采购部门跟踪合同执行情况，督促供应商按照合同约定履行义务；

-采购项目完成后，需求部门应及时组织验收，验收合格后出具《验收报告》。

9.**付款结算**：财务部门根据采购合同和验收报告，审核付款申请，按照规定的程序和时间支付采购款项。

##六、供应商管理

1.**供应商准入**：建立供应商准入制度，明确供应商的准入条件和审核流程，对申请加入供应商库的供应商进行严格审核。

2.**供应商评估**：定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理。

3.**供应商淘汰**：对出现严重质量问题、交货延迟、信誉不良等情况的供应商，应及时淘汰，并从供应商库中删除。

##七、采购监督与审计

1.单位内部应建立健全采购监督机制，采购部门应定期向单位领导汇报采购工作情况，接受领导的监督和指导。

2.审计部门应定期对采购活动进行审计，检查采购程序的合规性、采购资金的使用效益等方面，发现问题及时提出整改意见。

##八、违规处理

对在采购活动中违反本制度规定的部门或个人，视情节轻重给予相应的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

##九、附则

1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由采购部门负责解释和修订。

2.本制度应根据国家法律法规和单位实际情况的变化，适时进行修订和完善。

##单位采购制度内部评审计划

1.**评审目的**：确保采购制度符合单位实际情况，具备科学性、合理性和可操作性。

2.**评审人员**：采购部门、需求部门、财务部门、审计部门等相关部门负责人及业务骨干。

3.**评审时间**：[具体时间区间]

4.**评审流程**

-**准备阶段**：采购部门提