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重点项目前期工作经费事前绩效评估报告

重点项目前期工作经费事前绩效评估报告1

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

为全市水利的可持续健康发展，《湖南省财政厅关于下达第一批省级新增水

利预算资金的通知》（湘财农指〔〕16号）下达我市“水安全”规划前期工作

费700万元，按照省厅计划项目和市政府领导批示精神，结合我市实际该项目主

要是做好“十四五”水安全相关的规划编制工作。

2、项目实施依据

①《湖南省财政厅关于下达第一批省级新增水利预算资金的通知》（湘财农

指〔〕16号）。

②《怀化市水利局关于做好水利系列规划相关工作的请示》（怀水〔〕48

号）及《怀化市水利局“十四五”水利重点专项编制及重大项目前期经费安排表》

（已报市政府审批同意）

3、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

省厅以湘财农指〔〕16号下达“水安全”规划前期工作费700万元，为第

一批省级新增水利预算资金。经报市人民政府批准，此资金主要用于三个方面：

一是4个重点规划项目的编制安排404万，即：①怀化市水利基础设施空间布局

规划(含水利工程标后评估)计划安排169.20万，②怀化市水安全战略规划（-）

计划安排100万，③怀化市超标准洪水防御方案，计划安排54.80万，④怀化市

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智慧水利专项规划（-）计划安排80万元；二是12个系列规划编制支出安排226

万；三是统筹用于我市水利发展资金绩效评价、小水库加固攻坚行动工作方案编

制、全市主要河流生态流量方案编制等前期工作其他支出安排70万。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

总体目标有三个方面：一是完成4个重点规划项目的编制，即：怀化市水利

基础设施空间布局规划(含水利工程标后评估)、怀化市水安全战略规划（-）、

怀化市超标准洪水防御方案、怀化市智慧水利专项规划（-）；二是完成12个系

列规划的编制；三是统筹完成我市水利发展资金绩效评价、小水库加固攻坚行动

工作方案编制、全市主要河流生态流量方案编制等前期工作。

2、预期主要效益

“十四五”水利前期工作经费专项为全市水利事业的可持续健康发展做好相

关规划工作，预期主要效益体现如下：该项目开展水利基础设施空间布局规划、

水安全战略规划、智慧水利专项规划等前期工作，对于提高全市水资源开发和利

用的经济效益具有重要意义；为水库除险加固、城市堤防建设、山洪灾害防御等

各类水旱灾害防御进行了规划，对于确保我市城乡人民生命财产安全具有重要意

义；为水土保持、河流治理、水资源配置、河湖岸线保护等水生态项目进行了规

划，对推进水生态效益提高具有积极意义；通过开展各类水利项目前期规划工作

以确保我市水利事业今后五年乃至更长时期的健康持续发展。

二、绩效评价工作情况

我市“十四五”水利前期工作经费专项由市水利局规计科牵头，其他业务科

室配合实施进行。通过对该项目绩效目标和任务完成情况自评，我们认为项目年

度绩效目标和任务基本完成，确保全市水利今后五年乃至更长时期的健康发展，

达到了水利部关于“水利工程补短板，水利行业强监管”的要求。

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三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目计划资金