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过程质量审核控制程序

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

目标与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、过程质量审核控制程序概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

审核流程简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

质量控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

相关术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、过程质量审核控制程序体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.1质量审核团队组成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2职责与角色分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

程序文件编写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1程序文件规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2文件内容要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

流程图的绘制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1流程图设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2流程图内容说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

四、过程质量审核实施流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

审核准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

1.1确定审核范围和目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.2制定审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

1.3审核团队会议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

现场审核阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.1审核实施前的沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.2现场数据收集与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.3问题点记录与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

审核报告编写阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1报告内容要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.2报告格式规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.3报告提交与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

整改与跟踪阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1问题整改计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.2整改措施实施与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.3跟踪审计与反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

五、质量控制技术与工具应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

质量检测技术应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

1.1检测设备使用与维护规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39