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设备控制程序
文件编号
ZWJJ-QES02-14-2017
版本
A/0
实施日期
2017.09.01
页码
PAGE4/NUMPAGES4
1目的范围
设备是组织运行的根本条件，因此必须识别、提供和维护实现产品的符合性所需的设备；确保设备运行符合安全要求、减少环境污染，特制定本程序。
适用于公司实现产品的设计、生产的符合性所需要的所有设备。
2职责
2.1设备部是设备管理的归口管理部门，负责建立健全设备的管理制度及操作规程，入厂备品备件的质量检验，新设备进厂验收、报废、设备鉴定，封存审批，事故处理等事宜；设备监察部监督设备档案、台帐、各种设备管理制度的实施、零配件审批执行情况，以及监督设备的合理使用，违章操作，野蛮检修。
2.2生产厂负责本单位设备的使用与管理，及时做好设备日常维护保养工作。
2.3供应部负责设备的采购，确保其采购质量。
3设备管理流程描述
过程顺序
设备管理流程图
过程描述
依据
表单
1
设备申购
设备申购
1新增设备由各厂根据需要，在OA系统提交采购计划申请单并附设备采购申请表，设备部及相关部门进行可行性分析后，比价、招标、审核在OA提交采购内容申请表申请应考虑设备产能策划。
设备采购申请表
2
N汇总评审
N
汇总评审
1由生产厂汇总，形成设备采购计划。设备部、生产厂对采购计划进行审核会签。
采购计划
3
审
审批
Y
1设备采购计划由设备副总批准。
——
4
采
采购
1设备部会同使用单位对设备选型及设备技术参数确定。
2采购部配合进行采购并跟踪设备制造进程。
3设备配件的采购由供应部根据需要，按采购流程执行，并办理入库手续，由使用部门开单领用。
——
5
开箱验收
开箱验收
N
N
Y
Y
整改
整改
1设备部组织生产厂参加，按供需双方签订的技术协议对设备及附属备件、资料进行开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。验收不通过，采购部负责协调设备供应商进行整改。
《设备开箱验收单》
6
安装及调试
安装及调试
1由设备厂家按照设备平面布置图和安装技术要求进行设备的安装调试，生产厂适时给予相关的配合。设备经有关部门安装后，由专业人员、使用单位按随机图纸及说明书进行调试完工验证工作，并填写设备安装调试完工单
2对质量、健康、安全、与环境有要求的设备要进行检测验证，安装结束后图纸存档。
《设备安装调试完工单》
7
设备终验收
设备终验收
1生产厂、设备部会同供应商按供需双方签订的技术协议进行最终验收。三方签署《设备鉴定验收单》。
《设备鉴定验收单》
8
转入固定资产建立设备台账
转入固定资产建立设备台账
1设备安装完成投入运行后设备员登入台帐、归档、分类、纳入管理，并按操作规程使用，同时要密切注意设备运行情况，发现异常，立即报设备监管部门
《设备台账》《设备操作规程》
9
日常管理
日常管理
1生产厂负责制定设备日常点检，在设备运行前进行点检。
2生产厂负责设备的日常维修维护保养，制定《设备维护保养计划》《设备检修计划》。
3设备的日常维修、维护、检修管理填写《设备维护保养记录》《设备检修记录》。
4设备运行要实行交接班制度,做好记录,领导检查签字。
5设备外借、迁移、挪用等变动，需经主管经理批准。
6设备完好率确保98%以上,设备完好率统计应覆盖本单位所有生产设备
7设备操作者均要在完成设备安全操作、维护保养培训后方可上岗，关键设备、特种设备操作者需在操作前取得资格证书。特种设备在使用前需得到检定证书，并按检定周期实施检定。
8设备相关的维护见《设备管理实施细则》。
9设备更新改造要有科学依据，经论证后实施，一般设备的更新改造由使用单位申请经设备部审查、副总经理批准。精、大、稀关键设备更新改造报总经理批准，其改造方案，审批文件鉴定结果存档。
《设备维护保养计划》《设备维护保养记录》《设备点检记录》《完好率统计表》
《设备改造记录》
10
设备事故的处理
设备事故的处理
1设备出现较大的事故包括重大事故，使用单位应采取紧急措施，断电关机、保护现场，并通知设备部进行现场鉴定，召开现场会，分析事故原因。责任单位、责任人、各厂设备厂长、设备员参加，事后写出事故报告，并及时做出处理。
11
设备封存
设备封存
1设备封存由使用单位负责，会同设备部组织有关人员进行。封存设备必须涂上防腐油，包盖好，定期或不定期进行检查，附属件不得丢失损坏。并填写闲置封存相关记录。
《闲置封存记录》
12
设
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