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质量环境和计量管理体系的内审资料
目录
一、内审概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1内审的目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.2内审的原则与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3内审员的职责与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、质量环境审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1质量环境方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2质量环境因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3质量环境条件评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.4不符合项与纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.5内审记录与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、计量管理体系审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1计量管理体系方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2计量管理体系过程识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3计量器具与管理要求评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.4计量数据准确性审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.5内审记录与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、内审准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.1审核计划的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.2审核组的组建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.3审核前的培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.4审核证据的收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
五、内审实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1审核启动会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.2各部门自评与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.3现场审核与询问．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.4问题跟踪与整改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
六、内审报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.1审核报告的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
6.2审核结果的统计与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
6.3不符合项的汇总与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
6.4改进措施的提出与跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
七、内审总结与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
7.1内审总结会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
7.2内部沟通与协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
7.3持续改进计划的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
7.4内部审核员的培训与发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
一、内审概述
目的和范围：本次内审旨在评估我公司的质量环境与计量管理体系的有效性，确保其符合相关法规和标准要求。内审将覆盖公司所有部门和业务流程，包
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