内部审检查表.docxVIP

2

检查表

表单编码：NO.

审核人员

受审部门

办公室

时间

2022-06-10

序号

过程

涉及条款和内容

请描述不合格的事实

标识

1

5.3

本部门的作用、职责是什么?履行情况怎样?资源配置如何？

符合

√

2

6.1

是否识别本部门的风险和机遇，查阅制定的应对措施；是否符合；

符合

√

3

6.2

查阅：本部门是否有食品安全目标统计分析材料？

符合

√

4

7.1.27.2

1、组织是否按相应的计划对食品安全相关的任职人员进行培训？培训的有效性是如何进行考核的？

2、教育、培训技能等相应的记录是否进行了保存？

3人员是否持证上岗，查阅证书及健康证是否符合？

符合

√

5

7.3

1、检查是否制定程序文件？文件是否充分适宜？

2、组织是如何保证对食品安全产生重大影响的人员是能够胜任的？

3、是否明确规定了对食品安全影响人员的能力要求，并保证所有影响食品安全的人员经过培训或其他措施了解自身工作对食品安全的影响？

符合

√

6

7.4

1、检查是否制定程序？文件是否充分且适宜？

2、是否对与相关方交流做出规定？对有关食品安全的外部交流是否保持记录？

符合

√

7

7.5

1、检查是否制定文件控制的程序，文件是否适宜且符合？

2、是否规定及时和定期评审文件的时效性，是否规定重点食品安全、食品安全岗位需持有现行版本？

3、文件发行前是否有批准，发放回收是否有记录？是否有发生文件的的修改情况？如有请出示修改的相关记录

生产部保管的生产操作规程，未纳入体系文件管理；

×

审核组组长：

3

检查表

表单编码：NO.

审核人员

受审部门

采购部

时间

2022-06-10

序号

过程

涉及条款和内容

请描述不合格的事实

标识

1

5.3

本部门的作用、职责是什么?履行情况怎样?资源配置如何？

符合

√

2

6.1

是否识别本部门的风险和机遇，查阅制定的应对措施；是否符合；

符合

√

3

6.2

查阅：本部门是否有食品安全目标统计分析材料？

符合

√

4

7.4

是否形成与供方沟通的文件？查阅供方名录及供方调查评价报告，是否符合要求？日常与供方的沟通记录是否保持，查阅采购订单等材料是否符合？

符合

√

5

7.1.5

体系外部开发因素是否符合要求？

符合

√

6

7.1.68.2

问：①如何评价和选择供方？有无相关的文件规定？

②抽查几份《供方情况调查表》、《供方评价记录表》、《合格供方名录》。抽查几份原料入库单，看是否都从合格供方处进料？

③是否保存合格供方的食品安全记录？查《供方品质履历表》。

④抽查几份《采购合同》，看产品食品安全要求的信息是否表述完整？合同是否有经过主管审批？

符合

√

7

8.3

有可追溯程序?抽查采购原料的标识，确认是否是唯一性。

符合

√

审核组组长：

4

检查表

表单编码：NO.

审核人员

受审部门

销售部

时间

2022-06-10

序号

过程

涉及条款和内容

请描述不合格的事实

标识

1

5.3

本部门的作用、职责是什么?履行情况怎样?资源配置如何？

符合

√

2

6.1

是否识别本部门的风险和机遇，查阅制定的应对措施；是否符合；

符合

√

3

6.2

查阅：本部门是否有食品安全目标统计分析材料？

符合

√

4

7.48.2

问：①与产品有关的法律法规的要求有哪些？

②如何确定顾客要求，抽查几份销售合同或相关产品要求的记录；

③了解大订单的评审情况；④是否有发生顾客的要求进行更改的情况；如有，是否有相关评审记录并通知相关部门？

⑤产品在生产前、中、后如何安排与顾客的沟通？

⑥有无顾客投诉？如何处置顾客投诉？

符合

√

5

8.9.5

是否有食品召回事件？查阅