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质量管理体系总纲

依据GB/T19001:2016标准编制

苏广燕

苏广燕

审批：刘世芳

分发号：

文件编号：YC／ZG-2017

版本A/0

2017年5月1

1.0前言

1.1总纲说明

1.2质量总纲公布令

1.3过程方法

1.4公司简介

2.0总纲

4.组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系的范围

4.4质量管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1

5.1.2

5.2方针

5.3组织岗位、职责和权限

6筹划

6.1应对风险和机遇的措施

6.2质量目标及其实施的筹划

6.3变更的筹划

7支持

7.1资源

7.1.1

人员

7.1.

7.1.4

7.1.5监视和测量

7.1.6

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5成文信息

7.

7.5.2创立和更新

7.5.3

8运行

8.1运行筹划和控制

8.2产品和效劳的要求

8.2.1

8.

8.2.3

8.2

8.3产品和效劳的设计和开发

总那么

设计和开发筹划

设计和开发的输入

设计和开发的控制

设计和开发的输出

设计和开发的更改

8.4外部提供过程、产品和效劳的控制

8.4.1

8.4.

提供给外部供方的信息

8.5销售和效劳提供的控制

销售和效劳提供的控制

标识和可追溯性

顾客和外部供方的财产

防护

交付后的活动

更改控制

8.6产品和效劳的放行

8.7不合格输出的控制

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10持续改良

10.1总那么

10.2不合格和纠正措施

10.3持续改良

附件1程序文件清单

附件2工作流程

1.0前言

1.1总纲说明

本总纲按照GB/T19001:2016标准要求编写,适用于本公司销售效劳过程在质量管理中的应用。

本总纲是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经总经理刘世芳批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本总纲中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了相应的成型文件进行控制和测量。

本公司销售的产品均按国家标准、客户要求进行，公司为纯销售类型公司，不存在自主设计研发的情况，销售产品均由厂家提供材质证明，到货只需对产品的规格型号、数量和外观进行检查，但是故不适用8.3条款与条款。

对于本公司销售效劳过程进行识别不存在任何外部辅助行为，故不存在任何外包过程。

本总纲分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号〔非受控版不编号〕,受控版由持有人妥善保管,不得丧失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当总纲正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。

质量总纲每年由总经理组织评审一次，假设总经理认为有必要时也可随时组织评审，质量总纲的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

1.2质量手册颁布令

为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和效劳质量，本公司按照GB/T19001:2016《质量管理体系—要求》，编制了“质量总纲”和“程序文件”、“支持性文件汇编”等一系列体系管理文件。

质量总纲是规定组织质量管理体系的文件。它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和效劳实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制方法。

“质量总纲”发布了本公司的“质量方针、质量目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准那么。总经理负责对本公司质量管理体系的建立、保持和改良，组织对职工进行质量意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。

1.3过程方法

为了满足质量管理体系过程的控制要求，本公司将过程方法应用于所识别出来的质量管理体系过程，建立了过程控制准那么，用以描述实施质量管理体系所需要的过程的控制：

a)确定质量管理体系所需的过程及其在质量管理体系中的应用；

b)明确过程的输入、转化、输出；

c〕确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：

d)识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、效劳和顾客满意所带来的风险；

e)为所识别出来的过程规定运行准那么，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同