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环境监视和测量控制程序
文件编号
ZWJJ-E02-32-2017
版本
A/0
实施日期
2017.09.01
页码
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1目的范围
对公司可能产生的重大环境影响的运行和活动进行监测和测量，以判断其对环境法律法规遵循情况，确保环境目标和指标的实现，促进环境管理体系的持续改进。
本程序适用于公司环境管理体系运行和活动中的监测和测量活动。
2职责
2.1质管部和环保部是环境监测和测量控制的归口管理部门，负责所辖生产活动中的环境的监测和测量。
2.2检测中心负责监测设备按程序规定进行校准和维护工作的监督检查；负责锅炉房废水及生产污水的监测与测量。
2.32.4质管部负责对能源和资源使用情况进行监测。
2.5各部门配合环境监测和测量的日常工作。
3环境监测和测量管理流程描述
过程顺序
环境监测和
测量管理流程图
过程描述
依据表单
1
目标指标及管理方案
目标指标及管理方案
1与集团环境目标、指标及管理方案有关的部门负责本部门目标、指标及管理方案监测。
2质管部每季度组织有关人员对目标、指标及管理方案完成情况检查和监测。
2
监测频次
监测频次
1电气动力部每月对集团的用电量进行一次汇总统计。
2质管部每季度进行一次对生产的用电、用水、废弃物处置情况进行检查。
3环保部负责与环保部门联系每年对公司的废水、废气、噪声等进行监测，按照法律法规要求和现有监测频次、方法、项目等的规定组织监测。并负责监测过程的配合及监测结果的跟踪和资料的收集、保存、管理工作。
4质管部对体系运行的总体情况以及各部门运行控制程序的执行情况进行监控。
《体系运行检查记录》
《电量汇总表》
《监测报告》
3
监测结果的对比分析
监测结果的对比分析
1环保部负责是否符合应执行的排放标准、相关的环保法律法规及其他要求。
2质管部负责是否符合公司年度的环境目标、指标。
3质管部负责是否符合公司环境管理体系文件、包括程序文件和相关的操作性文件、管理制度等。
4质管部每年对监测和测量结果加以分析，并编制符合性报告。
5发现不符合时，执行《不符合控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》。
6负责监测的部门负责保存监测和测量记录。
4形成的文件和记录
《体系运行检查记录》
《电量汇总表》
《监测报告》
编制/日期
审核/日期
批准/日期
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