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环境因素识别与评价控制程序

文件编号

ZWJJ-E02-25-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

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1目的范围

通过全面识别公司在活动、产品和服务中的环境因素，为评价具有重大环境影响的环境因素提供共同遵循的手段和方法，以确保重要环境因素能够得到有效的控制。

适用于公司环境因素的识别、评价活动。

2职责

2.1质量管理部是环境因素的归口管理部门，负责组织各部门环境因素的识别、更新、登记、汇总与评价。组织评价重要环境因素，列出《重要环境因素清单》。

2.2各相关部门配合，参与环境因素的识别，评价活动。

2.3管理者代表负责《重要环境因素清单》的批准。

3环境因素识别与评价控制管理流程描述

过程顺序

环境因素识别与评

价控制管理流程图

过程描述

依据表单

1

识别的范围

识别的范围

公司所有在活动、产品和服务中产生或可能产生的环境影响，以及相关方在为公司服务中产生或可能产生的环境影响。

活动：包括所有原辅材料、生产加工、材料和产品的贮存，废物排放过程以及员工在公司内办公，生活活动等对环境造成影响的行为。

产品：公司在生产过程中所消耗的各种资源、能源可能对环境造成影响。

服务：公司对顾客等相关方提供的各种服务，以及供方、承包方等为公司提供的各种服务过程中可能对环境产生的影响。

——

识别与评价的时机

识别与评价的时机

1以公司的全体部门为对象，每年年初在设定、更新环境目标、指标前进行。

2在相关法律、法规变更或追加涉及新的开发和新的项目或修改的活、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。

——

2

识别的依据

识别的依据

1与公司相适用的有关环境的法律、法规、制度，标准等相关要求。

2相关方(如管理部门、顾客、供方、承包方、员工、居民等)对公司关注的要求。

3在公司内客观上具有或可能具有的对环境造成影响的。

——

3

识别与评价的步骤

识别与评价的步骤

1各部门使用《环境因素调查表》《环境因素清单》，选择和确定（可能）造成环境因素的活动、产品或服务，其中活动的选择可设计包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等方面；

2在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：

a由于公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。

b公司的工程合同方、材料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响。

c正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。

d以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。

e质量管理部确认各部门的《环境因素调查表》、《环境因素清单》，《环境因素评价表》并汇总整理，确定法律法规的符合性及环境影响。

《环境因素调查表》《环境因素清单》

《环境因素评价表》

4

环境因素的评价

环境因素的评价

1成立评价小组。

组长：管理者代表；

成员：质管部、各部门负责人。

2评价流程：分析环境因素的影响→对各环境因素进行判断打分→确定重要因素。

3评价方法。

判断法和打分法联合使用。

4评价原则。

a达不到法律法规和其他要求规定的均确定为重要环境因素。

b在评价其他环境因素时应考虑下列情况：

①.发生的概率A；

②发现/预防的可能性B；

③影响程度C；

④法律、法规的符合性D；

⑤监测措施E。

5评价实施。

a资料准备。

质管部准备有关资料，包括环境因素清单，环境法律法规及其他要求，其他相关材料。

b评价标准见条款4。

《环境因素清单》

《环境因素评价表》

5

确定重要环境因素

确定重要环境因素

1对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。

2对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。

3国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。

4污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判定为重要环境因素

5对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要因素。

6据评分标准进行评分后，份数相加之和大于等于16分时,该环境因素确定为重要环境因素。

7质管部填写《重要环境因素清单》报管理者代表批准。

《重要环境因素清单》

6

环境因素的更新

环境因素的更新

1在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进