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生产和服务提供过程控制程序

文件编号

ZWJJ-QES02-15-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

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1目的范围

为确保生产过程的运作符合规范要求并满足顾客的需求和期望，使公司的生产过程处于有效控制之中，特制订本程序。

适用于公司生产过程的运作控制。

2职责

2.1生产科是生产和服务过程控制的归口管理，设备部及厂设备科负责设备的维护保养，需要时，按要求对设备进行鉴定认可；技术科负责生产过程的确定与策划，制订过程控制文件（工艺文件），对过程控制进行技术指导及工艺纪律检查。

2.2技术科负责为过程控制部门提供产品的设计、工艺文件的有效版本。

2.3销售部负责产品的交付及售后服务工作。

2.4人力资源部负责生产人员的上岗培训，经考核使其达到应有的资格。安全监察部负责上岗人员的安全培训，经考核使其达到应有的资格。

2.5生产科负责生产环境和安全措施管理。

2.6质检科负责生产过程产品质量的检验。

2.7检测中心计量科负责配置和管理监视与测量装置。

3管理内容与要求

3.1过程的识别和确定

生产和服务提供过程是根据顾客的产品要求的信息，使用产品实现的策划所输出的软件（工艺文件、检验文件）、硬件（厂房、工艺设备等基础设施和人力资源），通过生产的策划（生产计划和生产组织），经过一系列工艺过程的有序活动，将原材料转化为产品的增值过程。

3.2表述产品特性信息的获得

表述产品特性信息可以为：

3.2.1

3.2.2

其中3.2.1、3.2.2、3.2.3

3.2.3产品实现的策划过程的输出文件―质量计划，是针对顾客的特定合同而编制的过程监视和

3.2生产组织的策划管理流程图

过程顺序

生产组织的

策划管理流程图

过程描述

依据

表单

编制生产计划

编制生产计划

1生产厂根据获得的生产信息（合同，考虑库存情况和生产能力），编制生产计划，报批准后实施，协调生产前技术准备。

《生产计划单》

策划生产工艺过程

策划生产工艺过程

1工艺技术科根据产品的特点和公司实际情况确定和策划生产工艺过程，编制工艺流程图或工序图，标出重要的工艺过程以及控制要求。

——

编制工艺文件

编制工艺文件

1车间按照工艺要求做好生产准备工作，严格执行工艺规程。

——

生产准备

生产准备及过程确认

1设备部和设备科根据工艺技术要求，配备能满足生产要求的设备并建立相应的设备台帐和编制设备维护保养检修计划，安排适宜的环境，进行适当的维护和保养，按照设备管理制度和设备维护保养检修计划进行设备检修及保养工作，并做好完好状态标识。

2按照产品质量要求配置适宜的监视测量设备。

3配备适宜的作业人员和检验人员。

4在容易产生错误的工序，采取防错措施，防治认为错误。

5对成品的质量、性能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序为关键过程。本集团的关键过程是：脱膜（喷涂厂）、铬化处理（喷涂厂）、等

6当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程为特殊过程；我集团产品的特殊过程为：喷涂、固化；氟碳：喷漆、固化；

7对这些过程应进行确认，以证实它们实现策划结果的能力。

8过程确认的方式：

a)过程鉴定、确定最佳工艺参数，并按规定实施；

b)对所使用设备的认可，包括对设备能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。特殊过程操作人员应进行岗位培训，经理论和实际操作考核，合格后持证上岗。对设备能力进行鉴定，以保持过程能力；

c)严格按工艺文件要求操作，对过程参数进行监控并记录。

d)保存鉴定合格的过程、设备、人员的鉴定记录

e)当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行确认。确保对过程的变更做出及时反应。确认可以采用试验或顾客参与的方法。

《特殊过程鉴定记录》

3.3产品标识

过程顺序

产品标识管理

过程描述

依据

表单

1

产品标识

1仓储部负责原材料进货的标识。若进货产品进公司时带有标识（产品上带有生产厂家、产品名称、规格、型号等），可以保持原有的标识，作为该产品的标识；若没有标识，则需要有自制标有生产厂家、产品名称、规格、型号等的标牌或标签进行标识，并予以记录。

2生产过程的标识由生产厂负责组织实施并对其检查和监督，各岗位操作者具体实施和维护，产品标识的形式采用标签、标牌、记录等进行标识。

3最终产品标识以检验记录、合格证进行标识，产品交付以发货单作标识，记录型号、规格、数量及去向。

——

2

状态标识

1产品检验和试验状态标识分为：合格区、不合格区、待检区、待判区。标识方法分为：划分区域标识、挂标牌、贴标签、打标志、检验记录，出具质量证明文件（检验记录）等。

2仓储部对未经验证/检验的原材料由保